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杨善洲干部学院2019年度部门决算
目录
第一部分 杨善洲干部学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 杨善洲干部学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.依托全国党性教育基地、全国生态文明教育基地等定位，以传承弘扬杨善洲精神为主题，完成市内各级各类培训班次党员、干部教育培训工作，承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
2.统筹抓好教育基地的建设、管理、运营、维护，面向社会公众积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
3.深入开展杨善洲精神的挖掘研究，与时俱进推进理论创新和实践运用。
4.加强基地景区基础设施建设，完善服务功能，推动红色旅游发展。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在省市各级各部门的关心指导下，杨善洲干部学院紧紧围绕深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，充分发挥地方特色党性教育基地优势，持续深入挖掘杨善洲精神，加大科研开发力度，深入开展学习干部教育培训，努力提升干部队伍能力素质，较好地完成了各项工作任务。
1.强主业，大力开展学习培训工作。一是结合自身优势，主动服务好市内“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。二是坚持对外发展，积极承接好市外各级各类培训班。三是立足职能职责，走好“三点一线”干部教育环线。四是严格要求，落实好上级各项培训任务。五是进一步完善了学院课程体系。建立了以现场教学（现场解说、现场讲授）、访谈教学、激情教学、音像教学、体验教学、延伸教学、专题教学等教学形式的课程体系，进一步丰富专题课程，提供200余个专题课程供学员选择。2019年1-10月，学院承接各类培训班603个21285人，其中：1天培训班392个13138人，2天及以上天数培训班211个8147人。在2天及以上天数培训班中，市内培训班15个632人，市外省内培训班164个6261人，省外培训班32个1254人。主办环线培训班47个1958人，其中：与市委党校合作班次11个570人，与松山干部教育培训基地合作班次33个1449人，与腾冲干部教育培训学院合作班次21个908人。协办环线培训班14个511人，其中承接市委党校班次8个345人，承接松山干部教育培训基地班次4个117人，承接腾冲干部教育培训学院2个49人。协办各级组织部门、党校主体班次26个1239人。
2.抓重点，加强教学科研工作。一是遵循干部教育培训规律和特点，紧扣干部教育培训需求，再次提升完善现有教学的内容和形式。对杨 善洲事迹陈列馆现场教学讲授、隆阳区板桥镇北汉庄杨善洲精神教育基地现场教学讲授、善洲林场老场部现场讲授进行提升完善和再创作，使之入题更快，更容易扣住学员。围绕杨善洲故居访谈教学主题设置访谈问题，调整提问顺序，加入主持人总结，使之紧扣教学主题。二是切实加强专题教学研究，深度挖掘善洲精神时代价值。对标党中央对“好干部”的标准，结合杨善洲精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织了专兼职教师研究《不忘初心牢记使命——新时代中国共产党人的使命与担当》《重温党史——牢记中国共产党人的初心和使命》《杨善洲对生态文明的示范性探索》《杨善洲精神学习现场教学点：潞江坝新寨咖啡产业园现场教学设计》《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》等课题。同时，根据杨善洲事迹亲历者访谈一期相关资料，制作了教学专题片《破土——改革先锋杨善洲》和教研读物书刊《杨善洲事迹访录汇编（一）》；完成了二期访谈，进一步落实杨善洲资源库基础工作。切实满足了学员培训需求，提高了培训针对性。
3.强基础，加强干部队伍建设。一是坚持“引进来”与“走出去”相结合。学院邀请省委党校、云南大学、市委党校、保山学院、保山开放学院等专家教授作为学院客座教授，补充进师资库；公开招聘1名研究生，充实到教师队伍；组织学院教职工到延安干部学院、南京中南大学、红旗渠干部学院、上海复旦大学、云南省委党校等参加各类理论学习、专业化能力培训，提升了师资队伍政治素养和业务素质，加快了教师专业化建设步伐。二是坚持集体备课，集思广益提升课程质量。组织学院教师定期开展集体备课活动，对学院现有的现场解说词、《学习杨善洲精神做新时代的合格党员》专题课、激情教学和瞭望塔教学等内容进行了提升，取得了相互交流、相互启迪、互动共享的好效果。三是坚持理论学习，提升政治素质。制定了《杨善洲精神教育基地管理委员会2019年理论中心组专题学习重点内容安排》《杨善洲精神教育基地管理委员会2019年干部职工理论学习方案》，组织干部职工集体学习，强化自主学习，通过专题辅导、专题研讨、交流发言等方式，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；及时传达学习上级重要工作会议及重要文件精神，不断丰富教师的政策理论素养。四是坚持制度考核，调动干部职工积极性。严格落实考核工作要求，结合实际情况，研究、修订干部职工考核制度，激发干部干事创业激情，勇担当、敢作为，积极主动开展工作。
4.强管理，抓好学院日常管理工作。一是探索信息化手段处理工作，已上线试运行“智慧教务”系统，用于解决教务部门部分繁杂琐碎的对接、统计等工作。二是建立了师资动态管理，进一步完善师资信息。三是持续推进精神文明创建工作，加强组织领导，强化创建机制，结合学院特色，善于发挥年轻群体的优势，组织开展志愿活动、“我们的节日”、体育活动等各类活动，丰富干部职工精神文化生活。四是积极开展干部党性教育基地备案、“中国生态文明奖先进集体”和“全国青年文明号”申报工作，申报创建材料，制作宣传视频等，2019年4月，杨善洲干部学院被中央组织部列为“省（部）级党委（党组）批准的干部党性教育基地备案目录”；2019年6月，杨善洲精神教育基地管理委员会（善洲林场）被国家生态环境部授予“中国生态文明奖先进集体”荣誉称号；杨善洲精神教育基地管理委员会团支部被共青团中央等21家单位授予“2017—2018年度全国青年文明号”荣誉称号。五是持续深入开展安全生产工作，明确岗位职责，严格执行安全生产责任制，加强学院各部门安全常识培训，极端重视防火、交通、食品安全等工作，一年来，学院未发生任何重大安全事故。
5.强堡垒，抓实党建、党风廉政建设。强化党建引领，着力解决党建工作“两张皮”的问题，丰富党建工作形式、方法、内容。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；及时调整党风廉政建设工作领导小组及其成员，及时制定年度党建、党风廉政工作计划，及时签订党风廉政建设责任书；认真落实“三重一大”和民主集中制原则，坚持谈心谈话制度，落实全面从严治党主体责任。认真学习贯彻上级精神，牢固树立“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。
6.扎实做好精准扶贫工作。深入开展“挂包帮、转走访”活动，引导、鼓励建档立卡贫困户发展种植养殖业和巩固外出务工成效。为确保芭蕉林村2019年高质量脱贫，于2019年9月26日补助该村脱贫攻坚工作经费200000.00元，单位干部职工捐款11700.00元，帮助解决脱贫攻坚补短板问题。预计该村今年将如期实现脱贫退出。
7.积极推进项目争取工作，持续改善办学条件。学院实施了杨善洲精神教育基地体育馆建设项目、施甸县杨善洲精神教育基地建设项目，积极申报了善洲林场AAAA级旅游景区创建及服务业标准化试点项目。目前，体育馆建设项目已竣工并通过终验，并根据需要增设了体育器械设施；施甸县杨善洲精神教育基地建设项目顺利实施，预计2020年2月竣工并开展审计工作；善洲林场AAAA级旅游景区创建工作稳步推进；服务业标准化试点项目预计年底完成，2020年1月通过验收。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入杨善洲干部学院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
杨善洲干部学院部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
杨善洲干部学院部门2019年度收入合计17987844.02元。其中：财政拨款收入17987844.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少14063700.79元，下降43.88%，主要原因：
1、2018年实拨我单位杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程资金13360000.00元，2018年结转9360000.00元，2019年由于项目未完成，财政收回5854100.00元。
2、单位在职人员调资，工资福利支出增加造成财政补款收入较去年增加395460.94元,其中：基本工资增加23195.00元，津贴补贴减少10095.00元，奖金增加118791.00元，绩效工资增加251959.77元。
二、支出决算情况说明
杨善洲干部学院部门2019年度支出合计21493744.02元。其中：基本支出12945720.02元，占总支出的60.23％；项目支出8548024.00元，占总支出的36.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1377659.33元，下降6.02%，主要原因：1、公用经费中资本性支出减少2112929.49元，其中办公设备购置减少1912929.49元，专用设备购置减少200000.00元；2、单位在职人员调资，工资福利支出增加348222.25元,其中：基本工资增加475104.00元，津贴补贴增加102981.60元，奖金减少118791.00元，绩效工资减少285960.15元、社会保险增加174887.80元；3、对个人和家庭的补助减少360.00元；4、商品和服务支出减少677706.82元，其中办公费减少178407.80元，印刷费减少208886.52元，培训费减少1316151.52元。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障学院正常运转的日常支出12945720.02元。与上年对比减少2522632.60元，下降16.31%，主要原因：1、公用经费中资本性支出减少2112929.49元，其中办公设备购置减少1912929.49元，专用设备购置减少200000.00元；2、单位在职人员调资，工资福利支出增加348222.25元,其中：基本工资增加475104.00元，津贴补贴增加102981.60元，奖金减少118791.00元，绩效工资减少285960.15元、社会保险增加174887.80元；3、对个人和家庭的补助减少360.00元；4、商品和服务支出减少677706.82元，其中办公费减少178407.80元，印刷费减少208886.52元，培训费由于2019年来我院培训班次减少，造成2019年培训支出减少1316151.52元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的17.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82.62％。人均719206.67元（人均日常公用经费较高原因是因为学院主要从事干部教育培训，培训学员的吃、住、行、学等费用从基本支出中列支，而学院实际在职在编职工人均公用经费为3000.00元）。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8548024.00元。与上年对比增加1144973.27元，增长13.39%，主要原因为支付2014年度保障房建设项目在经过资金结算后，于2019年开始支付3049600.00元，较2018年增长100.00%。具体项目开支及开展工作情况：
1、2014年度保障房建设项目：2016年我院保障房项目竣工，于2017年完成保障房项目的资金结算，2019年该项目支出3049600.00元。
2、文化旅游提升工程实施方案（杨善洲精神教育基地红色文化旅游提升工程）。2018年开始实施，原计划2019年底完成，但由于因施工现场气候环境多变，雨季时间较长等原因，2019年未竣工，2019年项目支出 3505900.00元。
3、货物采购及运行保障项目。为单位当年采购办公设备和教学物资发生的支出，2019年支出1392524.00元。
4、临时人员经费补助项目。主要用于补助单位发放临时招聘人员资金缺口，2019年支出300000.00元。
5、文物保护及维修经费。主要用于补助单位当年对文物的保护和维修，2019年支出300000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
杨善洲干部学院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21493744.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1377659.33元，下降6.02%，主要原因：1、公用经费中资本性支出减少2112929.49元，其中办公设备购置减少1912929.49元，专用设备购置减少200000.00元；2、学院在职人员调资，工资福利支出增加348222.25元,其中：基本工资增加475104.00元，津贴补贴增加102981.60元，奖金减少118791.00元，绩效工资减少285960.15元、社会保险增加174887.80元；3、对个人和家庭的补助减少360.00元；4、商品和服务支出减少677706.82元，其中办公费减少178407.80元，印刷费减少208886.52元，培训费由于2019年来我院培训班次减少，造成2019年培训支出减少1316151.52元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17623134.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要在编人员工资支出1885262.83元（2013150 事业运行1885262.83元），商品和服务支出10995568.00元（其中：2013102一般行政管理事务300000.00元，2013150事业运行10695568.00元)，对个人和家庭的补助180.00元（2013150事业运行180.00元），资本性支出（基本建设）3049600.00元（其中：2013150事业运行2049600.00元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1000000.00元)，资本性支出1692524.00元（其中：2013102一般行政管理事务300000.00元，2013150事业运行1392524.00元)；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出3505900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于文化旅游提升工程实施方案（红色旅游）项目；
8.社会保障和就业（类）支出209254.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出144616.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于机关事业单位基本医疗保险及补充医保；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10837.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于员工住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
杨善洲干部学院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为233000.00元，支出决算为28652.00元，完成预算的12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为28652.00元，完成预算的12.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批。解决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26210.00元，下降47.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少26210.00元，下降47.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批。解决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出28652.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出28652.00元。其中：
国内接待费支出28652.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待412人次（其中：外事接待0人次）。主要用于主要用于上级督查单位相关工作产生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
杨善洲干部学院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，杨善洲干部学院部门资产总额46366341.88元，其中，流动资产4605520.81元，固定资产6141993.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程35418909.66元，无形资产199917.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3219456.36元，其中固定资产减少851363.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值00.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额225180.00元，其中：政府采购货物支出225180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28180.00元，占政府采购支出总额的12.51%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：2014年度保障房建设项目
2.项目基本情况
2014年4月，杨善洲干部学院依照保发改投资〔2014〕207号建设公共租赁住房项目，项目预估总投资28000000.00元，新建公共租赁房1栋，框架结构6层，共200套，总面积7550.00平方米。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议，成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组，由单位分管财务的副院长担任组长，各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作，领导小组成员收集了大量的佐证材料，2019年预决算数据，确保数出有据、客观真实。
（2）组织实施
工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，根据收集的资料对自评项目进行初步打分，最后由领导小组审核。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。根据《保山市发展和改革委员会关于施甸县杨善洲精神教育基地建设项目可行性研究报告的批复》保发改社会〔2017〕702号文件，2019年市财政对我单位安排主体工程专项经费3049600.00元，并足额分三次到账。
②项目资金执行情况。严格执行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度合规合法，与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、单位内控制度，严格资金支出审批流程，强化资金安全监控，确保在使用的过程中做好专款专用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。(一)主体部分:新建公共租赁住房1栋,框架结构6层,共200套(2014年指标100套,2015年指标100套),项目总建筑面积7844.10㎡。住宅楼建筑面积7627.10㎡,(其中:A户型192套,建筑面积35.810㎡;B户型8套,建筑面积38.57㎡;管理及储存用房443.02㎡)消防水泵房一栋,建筑面积169.00㎡(地下建筑面积160.90㎡,地上建筑面积8.10㎡);柴油发电机房一栋,建筑面积48.00㎡。 (二)配套设施部分:配套室外给水管网272.50m,排水管网363.00m,雨水沟310.00m,室外道路及停车场2600.00㎡,绿化2410.00㎡,挡墙7641.00m³及供配电设备等配套基础设施原则同意总平面图、建筑、结构、给排水、电气、节能和配套基础设施等设计。
②效益指标完成情况。一是对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用；二是为善洲林场创建红色旅游景区奠定基础。
③满意度指标完成情况。社会满意度好，群众满意率高。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
严格按照年初预算目标按时完成项目指标，并通过验收。
6.绩效自评结果
经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分，评分100分。
7.结果公开情况和应用打算
严格按照要求在门户网站进行对外公布，接受社会监督。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）工作经验。提升服务水平，促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合，积极打造提升红色旅游景区。
（2）存在的问题及下一步计划。由于该地区属于高寒山区，素有“半年雨水半年霜”之称，潮湿度较大，自然条件比较恶劣，制约着施工进度，同时由于资金紧张，工程款尚未支付完成。在今后，我单位将协同施工、监理等单位，努力完成项目建设，积极筹措资金，按时支付工程款。
9.其他需说明的问题
无。
项目二：
1.项目名称：文化旅游提升工程实施方案（红色旅游）
2.项目基本情况
2019年，景区将创建国家级旅游景区工作作为景区的头等大事来抓，为了能够更加准确地把握AAAA级旅游景区创建标准，查缺补漏，景区邀请旅游专家对景区AAAA级创建工作进行了现场检查指导，结合领导及专家提出的整改意见，对标对表、进行认真细致的自检自查，景区将加大投资力度进行景区整改工作，其中重点整改的项目包括门卫室、游客服务中心、导览系统、无障碍通道、生态停车场、旅游公厕、标志牌、安全防护设施、垃圾桶、围栏等。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备。
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2020]95号）要求,学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议，成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组，由单位分管财务的副院长担任组长，各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作，领导小组成员收集了大量的佐证材料，2019年预决算数据，确保数出有据、客观真实。
（2）组织实施。
工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，根据收集的资料对自评项目进行初步打分，最后由领导小组审核。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。根据保山市发展和改革委员会关于施甸县杨善洲精神教育基地建设项目可行性研究报告的批复 保发改社会 〔2017〕702号。2018年市财政对我委安排主体工程专项经费13360000.00元，并足额一次性到账，2019年初结转上年资金结余9360000.00元。
②项目资金执行情况。严格执行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度合规合法，与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度，严格资金支出审批流程，强化资金安全监控，确保在使用的过程中做好专款专用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。一是景区步行道：新建步行道11公里，总长11公里；二是新建露天停车场2个，总建筑面积2500.00平方米，设置停车泊位51个；三是架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道3000.00米，水坝1个、水池1个；四是新建旅游厕所2座，总建筑面积219.00平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积129.00平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积90.00平方米；五是新建旅游厕所2座，总建筑面积219.00平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积129.00平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积90.00平方米；六是设置垃圾收储箱160个；七是改造陈列室栏杆120.00米；改造旧居窝棚130.00平方米；八是环境整治：4A及景区环境整治12200.00平方米，制作标识标牌1套。
②效益指标完成情况。一是对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用；二是为善洲林场创建红色旅游景区奠定基础。
③满意度指标完成情况。社会满意度好，群众满意率高。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
严格按照年初预算目标按时完成项目指标，并通过验收。
6.绩效自评结果
经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分，评分85分。
7.结果公开情况和应用打算
严格按照要求在门户网站进行对外公布，接受社会监督。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）工作经验
提升服务水平，促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合，积极打造提升红色旅游景区。
（2）存在的问题及下一步计划
由于该地区属于高寒山区，素有“半年雨水半年霜”之称，潮湿度较大，自然条件比较恶劣，严重制约着施工进度，单位景区的保护及维修投入成本比较大，红色旅游景区功能综合效益突出不明显。今后的工作中，我委将继续整合市县红色旅游资源，多渠道投入，加快善洲林场5A级红色旅游创建工作。
9.其他需说明的问题
无。
项目三：
1.项目名称：临时人员经费补助项目
2.项目基本情况
为进一步提高杨善洲干部学院干部教育培训办学质量和服务水平，2019年我委先后招聘和聘用临时人员共63名。其中保洁、安保、客房等后勤服务员的有34名，现场解说和辅导员的有25名，办公室文员4名。通过招聘有效地缓解了单位人员紧缺，为进一步开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
2019年学院对外发布了招聘公告，通过报名、初选、面试等环节并签订了《劳动合同》，目前这些同志已经正式走向工作岗位。
（2）组织实施
根据用工合同， 2019年杨善洲干部学院聘用的临时人员共有26名，按照每人每月4600.00元核算，全年共计工资性支出1435200.00元；地方志愿者3名，按照大学生志愿者政策规定每人每月2082.00元，用人单位应承担33%工资（即：2082.00×33%×12个月×3名+1000元四险一金），全年共计36734.00元；外包劳务34名，每月119000.00元，全年共计1428000.00元以上三类临时人员善洲基地全年需支付工资性支出2899934.00元，实际支出3038800.00元（包含人员保险）。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年市财政为我单位安排专项临时人员经费补助经费300000.00元，并一次专项拨付到单位账户。
②项目资金执行情况。根据用工劳动合同，每月由单位负责人事的工作人员编制工资花名册，办公室审核，财务人员审查，分管领导签批后据实发放到职工手中。
③项目资金管理情况。根据《杨善洲干部学院财务管理制度》和单位内控制度，严格资金支出审批流程，强化资金安全监控，确保在使用的过程中做好专款专用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。2019年善洲学院共接待省内外培训团队2.7万人次，举办2天及其以上培训班240个班，培训学员9240人，举办1天培训班469个班，培训学员17111人。
②效益指标完成情况。一是为学院干部教育培训工作质量提升提供了智力；二是为高校毕业生和善洲林场周围村寨群众提供了就业平台，缓解了社会就业压力，同时也为单位长远发展注入了新的血液，社会效益好。
③满意度指标完成情况。提高了学院干部教育培训工作后勤保障服务水平，得到了广大学员充分认可，社会满意度好。同时，也为刚踏出校门的莘莘学子提供了社会实践与展示才华的舞台，在日常工作过程中他们既是教员身份也是学员角色，为他们的成长积累了宝贵的实践经验，群众满意率高。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
严格按照年初预算目标按时完成项目指标，并通过验收。
6.绩效自评结果
经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分，评分100分。
7.结果公开情况和应用打算
严格按照要求在门户网站进行对外公布，接受社会监督。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）工作经验
强化后勤保障服务水平，提高服务人员劳动技能和文化素质，切实做好干部教育培训后勤服务保障。
（2）存在的问题及下一步计划
由于学院地处施甸县善洲林场，属于高寒山区，远离集镇、村寨，自然条件比较恶劣，工作生活条件艰苦，招人难、培养人难、留住人更难，聘用人员辞职频繁；解说员、带班组织员的工作以室外教学为主，风吹日晒雨淋是常事，单位长期处于“年年在招工，年年有人走，年年培训新人”的状况，造成了人手保障、人员素质、工作质量存在不稳定性。2019年是学习贯彻十九大精神的重要之年，善洲管委会的工作将继续紧紧围绕市委、市政府中心工作，以十九大精神为指导，认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，在干部教育培训中继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动干部教育培训工作打开新局面。下一步我委将逐步完善聘用人员工资待遇水平，建立奖励绩效机制，提升职工学习成长环境，营造好干事创业的良好氛围。
9.其他需说明的问题
无。
项目四：
1.项目名称：货物采购及运行保障项目
2.项目基本情况
2019年为更好的提高我院的培训质量，为进一步打造一流干部学院的目标奠定更好的基础，经学院研究决定，通过物资采购完善我院所缺的基础设施设备及相应的办公软件开发。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预[2020]95号）要求,学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议，成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组，由单位分管财务的副院长担任组长，各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作，领导小组成员收集了大量的佐证材料，2019年预决算数据，确保数出有据、客观真实。
（2）组织实施
工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，根据收集的资料对自评项目进行初步打分，最后由领导小组审核。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年市财政对我委安排专项经费1392524.00元，分批次到账。
②项目资金执行情况。严格执行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度合规合法，与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》和单位内控制度，严格资金支出审批流程，强化资金安全监控，确保在使用的过程中做好专款专用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。购买培训教学用培训用广播系统、电脑、摄像机、办公座椅、投影系统、教务系统，对财务软件进行升级，新购置石碑5块，完成红色旅游项目农民工保证金及征地款支付。
②效益指标完成情况。本年指标已圆满完成。
③满意度指标完成情况。社会满意度好，群众满意率高。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
严格按照年初预算目标按时完成项目指标，并通过验收。
6.绩效自评结果
经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分，评分100分。
7.结果公开情况和应用打算
严格按照要求在门户网站进行对外公布，接受社会监督。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）工作经验
提升服务水平，促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合，积极打造5A级红色旅游景区。
（2）存在的问题及下一步计划
在制定年初预算计划时，未做到面面俱到，在今后制定计划时，我单位将多方求证，完善手续，完善计划。
9.其他需说明的问题
无。
项目五：
1.项目名称：文物保护维修经费项目
2.项目基本情况
2019年对墓园阶梯、雕塑进行维修；对碑林基座、石碑、周围路径进行维修；对老窝棚周围进行防护栏加固改造；对老场部四合院、陈列室院场、房屋进行维修处理，其主要目的是待项目建成后可进一步完善景区配套基础设施，提高景区知名度，为全省红色旅游景区建设和发展提供了示范。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）前期准备
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议，成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组，由单位分管财务的副院长担任组长，各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作，领导小组成员收集了大量的佐证材料，2019年预决算数据，确保数出有据、客观真实。
（2）组织实施
工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，根据收集的资料对自评项目进行初步打分，最后由领导小组审核。4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况。2019年市财政对我委安排专项维修经费300000.00元，并足额一次性到账。
②项目资金执行情况。严格执行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度合规合法，与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
③项目资金管理情况。根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》和单位内控制度，严格资金支出审批流程，强化资金安全监控，确保在使用的过程中做好专款专用。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。对墓园、碑林、老旧窝棚、老场部、陈列室保护维修。主要对墓园阶梯、雕塑进行维修；对碑林基座、石碑、周围路径进行维修；对老窝棚周围进行防护栏加固改造；对老场部四合院、陈列室院场、房屋进行维修处理。
②效益指标完成情况。一是对学院开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用；二是为善洲林场创建红色旅游景区奠定基础。
③满意度指标完成情况。社会满意度好，群众满意率高。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
严格按照年初预算目标按时完成项目指标，并通过验收。
6.绩效自评结果
经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分，评分100分。
7.结果公开情况和应用打算
严格按照要求在门户网站进行对外公布，接受社会监督。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
（1）工作经验
提升服务水平，促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合，积极打造提升红色旅游景区。
（2）存在的问题及下一步计划
由于陈列馆、老窝棚等地处施甸县善洲林场，而该地区属于高寒山区，素有“半年雨水半年霜”之称，潮湿度较大，自然条件比较恶劣。单位陈列馆、老窝棚等区域保护维修投入成本比较大，红色旅游景区功能综合效益突出不明显。今后的工作中，我委将继续整合市县红色旅游资源，多渠道投入，加快善洲林场5A级红色旅游创建工作。
9.其他需说明的问题
无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》（云编办〔2013〕139号）和《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》（保市机编〔2013〕15号）精神，设立杨善洲精神教育基地管理委员会，2019年3月根据《杨善洲干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》（保办字〔2019〕52号）文件更名为杨善洲干部学院加挂杨善洲精神教育基地管理委员会牌子，是市委直属正处级事业单位，与中共保山市委党校合署办公，各计入限额，单位内设5个机构。
（2）部门绩效目标的设立情况
①职责履职良好：一是承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作；二是承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作；三是承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作；四是承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动；五是统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程；六是协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作；七是参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设；八是承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
②履职效益明显：继续做好贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平，为保山决战脱贫攻坚，全面建成小康添砖加瓦。让培训的学员持续保持较高的满意率。
③预算配置科学：预算编制依据充分、数据详实。基础信息完整、数据更新及时、依据真实全面。项目预算归类合理，目标明确，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。
④预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余；项目实施主体责任明确；“三公经费”节支增效。
⑤预算管理规范：对账务支出严格管控；信息公开及时完整；资产管理使用规范有效。
（3）部门整体收支情况
2019年全年收入21493744.02元，其中：财政拨款收入17987844.02元，占本年收入的83.69%。上年结余资金3505900.00元占总收入21493744.02元的16.31%。
2019年全年支出21493744.02元，按资金来源支出为财政拨款支出21493744.02元（含上年结转资金3505900.00元）占本年支出的100.00%。
（4）部门预算管理制度建设情况
后勤部负责管理单位财务工作，单位日常运行经费、干部教育培训收支统一纳入预算管理，单位各部门所需物资需预先报批并纳入编制单 位部门预算，做到有支出、有预算，全口径预算。未纳入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。日常经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，支出在5000元及其以上的需报院务会集体研究通过后报分管领导和主要领导签批。日常差旅费、接待费、办公物资领用等常规支出严格按照单位差旅费管理办法（暂行）、公务接待管理制度（暂行）等相关制度执行。项目建设上严格按照项目立项和合同执行，资金支出上严格执行财经纪律和财务制度，做好资料的收集、整理保管工作，配合审计等有关部门审查、稽查。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
进一步提升单位项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。
（2）自评指标体系
①职责履行良好。一是承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作；二是承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作；三是承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作；四是承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动；五是统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程；六是协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作；七是参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设；八是承办省委、省政府、省委组织部，市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
②履职效益明显。一是经济效益。为创建5A级红色旅游景区奠定基础。二是社会效益。深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平。三是生态效益。引导周围广大人民群众和干部学员牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念。四是社会公众或服务对象满意度。社会公众或服务对象满意度反应较好。
③预算配置科学。一是预算编制科学。坚持“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，按照年初预算批复，认真抓好落实工作。二是基本支出足额保障。规范办公费、差旅费、培训费等费用支出标准，严格按照中央、省、市机关培训费管理办法规定的标准和范围进行收支；按照《保山市市级机关差旅费管理办法》管控好单位差旅差旅活动的人数和天数；严格对照中央八项规定及实施细则精神和云南省委、保山市委实施办法抓好单位经费支出；坚持厉行节约的原则，公控制和压缩好商品服务支出比例，各项费用严格按照预算额度指标支出。三是确保重点支出安排。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，支出在5000元及其以上的需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批，支付上严格执行国库集中集中支付制度和公务卡结算制度。项目资金支出严格按照项目合同书和立项文书执行，确保专款专用和财政资金支付效率。四是严控“三公经费”支出。坚持逐年递减的原则，认真贯彻执行落实厉行节约，杜绝铺张浪费。
④预算执行有效。一是严格预算执行。围绕精品课程抓科研，精准开发教学课程；抓好现场教学点的开发和使用；对不同对象、不同地域、不同学制的学员科学合理设置教学课程。切实加强专题教学研究，深度挖掘善洲精神时代价值，重点开发了《杨善洲精神传承与公务员职业道德建设》《杨善洲的领导艺术和工作方法》《传承杨善洲精神加强党性修养》等杨善洲精神相关专题；《滇西抗战对中国国际地位的积极贡献》《滇西抗战与国魂铸造》《我所收藏的战争》等滇西抗战相关专题；《杨善洲精神与保山产业经济》《杨善洲的生态观与保山生态文明实践》等保山发展相关专题以及《艾思奇及其〈大众哲学〉》《艾思奇生平及主要哲学思想》《杨善洲农村工作方法与扶贫攻坚》等专题，与时俱进，为培训班提供更好的培训课程。二是严控结转结余。基本支出坚持年度零结余，项目支出严格按照项目合同、工程进度和资金使用年限抓好支出工作。三是项目组织良好。坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，支出上需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批，支付上严格执行国库集中集中支付制度，严格按照项目合同书和立项文书执行，确保专款专用和财政资金支付效率。四是“三公经费”节支增效。坚持逐年递减的原则，认真贯彻执行落实厉行节约，杜绝铺张浪费。
⑤预算管理规范。一是管理制度健全综合部（办公室）负责管理单位财务工作，单位日常运行经费、干部教育培训收支统一纳入预算管理，单位各部门所需物资需预先报批并纳入编制单位部门预算，做到有支出、有预算，全口径预算。未纳入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。日常经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，支出在5000元及其以上的需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批。日常差旅费、接待费、办公物资领用等常规支出严格按照单位差旅费管理办法（暂行）、公务接待管理制度（暂行）等相关制度执行。项目建设上严格按照项目立项和合同执行，资金支出上严格执行财经纪律和财务制度，做好资料的收集、整理保管工作，配合审计等有关部门审查、稽查。二是信息公开及时完整。严格按照《保山市财政局关于编制2019年—2021年中期财政规划和2019年市本级部门预算的通知》做好单位预算编制工作，按时对外发布年度预算公开信息，确保及时性、完整性。三是资产管理使用规范有效。办公用品及设备购置严格执行预算管理制度，达到政府采购标准或在目录内的商品购置，严格依照市财政公布的《保山市人民政府办公室关于印发保山市2018年政府集中采购目录及标准的通知》对照标准依法实施采购。
（3）自评组织过程
①成立自评领导小组。为推进2019年部门整体绩效目标自评，一是成立了杨善洲干部学院绩效评价领导小组，由单位分管财务的副主任担任组长，各部门负责人及财务人员为成员；二是收集相关资料。为做好此项自评工作，财务人员收集了大量的佐证材料，2019年预决算数据，2019年单位“三公经费”、编制数、实有人数确保数出有据、客观真实。
②组织实施。财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，根据收集的资料对自评项目进行初步打分，最后由领导小组审核，并按要求在门户网站进行对外公布，接受社会监督。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
2019年，在上级党委、政府和组织部的正确领导下，学院深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标，深化内涵式发展，研发党性教育特色课程，改革创新实践教学模式，全面提升教学质量和管理水平，在全体教职工的共同努力下，较好地完成了年初确定的目标任务。
（2）过程情况分析
学院紧紧围绕精品课程抓科研，精准开发教学课程。一是准确定位主题，抓好现场教学点的开发和使用。秉承打造“现场教学特色基地”的办学理念，在市委组织部的直接领导下，在市“环线办”的指导下，依托省市教研力量开发新课题新的教学模块，充分挖掘杨善洲精神的内涵和时代价值，围绕中心与时俱进开发特色品牌课程。一方面确定了善洲墓园主题为“精神家园”、故事林主题为“为民务实”、善洲小道主题为“创业之路”、老窝棚主题为“艰苦奋斗”、老场部主题为“清正廉洁”、杨善洲事迹陈列馆主题为“公仆一生”、善洲林场瞭望塔主题为“精神高点”、大柳水善洲旧居主题为“家风教育”、姚关清平洞主题为“杨善洲爱国情愫起源”。另一方面遵循干部教育培训规律和特点，紧扣干部教育培训需求，开发了隆阳区板桥镇北汉庄、善洲林场瞭望塔、杨善洲事迹陈列室、善洲林场老场部4个现场教学讲授。二是切实加强专题教学研究，深度挖掘善洲精神时代价值。对标党中央对“好党员好干部”的标准，针对学员学习需求，学院开发了《如何做好新形势下的群众工作》《不忘初心 牢记使命——重温党史学习杨善洲精神》《不忘初心 牢记使命 锤炼党性 砥砺奋进》《不忘初心为人民 牢记使命兴中华—杨善洲精神对新时代党员干部的若干启示》《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》《不忘初心 牢记使命——新时代中国共产党的使命与担当》6个课题及课件。同时，还聘请专业队伍采访了64名杨善洲先进事迹知情人，录制了54小时视频资料，撰写了相应的杨善洲故事同期声文稿，进一步完善现场教学体系。三是科学谋划教学线路，积极探索延伸拓展教学。借鉴全国知名院校经验，在总结过去学院办班经验的基础上，进一步完善《杨善洲干部学院“三点一线”教学线路设计》。
（3）产出情况分析
进一步完善了《杨善洲干部学院“三点一线”教学线路设计》，特别是对延伸辐射至保山市各县市（区）现场教学点及教学路线进行优化提升，在2018年构建的1至12日教学体系的基础上，2019年完整构建多个教学体系，以供学习培训班选择。
（4）效果情况分析
学院认真贯彻落实党要管党、从严治党方针，打出管理、治校、治教、治学的“组合拳”，以培训成效为抓手，做到全面从严管理；以制度建设为抓手，做到全面从严治校；以队伍建设为抓手，做到全面从严治教；以党性教育为抓手，做到全面从严治学。干部学院承担着干部教育培训的重要任务，是为党培训好干部的重要场所。为培养新时期好干部，学院进一步在学风建设上，加强制度管理，全面从严，不断提升了培训成效。2019年善洲学院共接待省内外培训团队2.7万人次，举办2天及其以上培训班240个班，培训学员9240人，举办1天培训班469个班，培训学员17111人，圆满完成年初确定的220个培训班目标。从学员区域分布情况看，市内占8.3%，市外省内占72.5%，省外占19.17%，外向型特点明显；从培训天数看，3天及其以上天数学员占80%左右，长班趋势较为明显。
4.存在的问题和整改情况
2019年学院干部教育培训工作成效明显，但对照全国、全省先进干部学院还存在较大差距，聚焦干部培训主业、教研成果、办学特色等方面有待进一步加强，干部职工的积极性、人才队伍建设等依然存在不少短板。2019年是学习贯彻十九大精神的重要之年，学院的工作将继续围绕市委、市政府和组织部门的中心工作，以十九大精神为指导，认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求，在干部教育培训中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动干部教育培训工作打开新局面。
5.绩效自评结果应用
根据自评情况，完善单位下一年度预算，进一步对资金的收支做出科学、合理安排，严格抓好单位厉行节约工作。不断健全和完善财务管理制度及内控制度，规范和约束运行经费，必须按章办事，用制度管人，把制度落实到实处。始终牢固树立厉行节约意识，不断提高财政资金的使用管理水平和效率。
6.主要经验及做法
（1）强化基本支出重点费用管理
规范办公费、差旅费、培训费等费用支出标准，严格按照中央、省、市机关培训费管理办法规定的标准和范围进行收支；按照《保山市市级机关差旅费管理办法》管控好单位差旅活动的人数和天数；严格对照中央八项规定及实施细则精神和云南省委、保山市委实施办法抓好单位经费支出；坚持厉行节约的原则，按照上级要求逐年控制和压缩好商品服务支出比例，各项费用严格按照预算额度指标支出。
（2）做好办公用品及设备的购置管理
办公用品及设备购置严格执行预算管理制度，达到政府采购标准或在目录内的商品购置，严格依照市财政公布的《保山市2018年政府集中采购目录及标准通知》对照标准依法实施采购。
（3）规范资金结算审批
日常经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，支出在5000.00元及其以上的需报院务会体研究通过后报分管领导和主要领导签批，支付上严格执行国库集中集中支付制度和公务卡结算制度。项目资金支出严格按照项目合同书和立项文书执行，确保专款专用和财政资金支付效率。
7.其他需说明的情况
无。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）
五、其他重要事项情况说明
1.当前单位发展存在的主要问题。（1）是基地日常维护和管理压力大。老场部区域是开展教育培训的重要现场教学点之一，在整个管理维护过程中不但要投入大量的人力进行区域的绿化管理、安全保卫、保洁，同时还要对陈列馆等教学点进行维修和维护；（2）是电教设备购置维护支出大。学院成立之初，所有的主体工程都已建设完毕，随着使用的频率增多，很多配套设施都需要进一步完善，特别是教学设备、基地的设施等。由于大亮山空气潮湿很多设备的维修次数频繁，不但给教育培训带来了影响，同时也加大了开支。（3）是外聘人员工资支出压力大。我单位人员编制19人，现有人员18人，不但要做好日常行政事务性工作，同时还要开展好教育培训、会场服务、安保、校园绿化、餐厅及宿舍楼管理等工作，因此，单位外聘临时人员19名，大学生志愿者4名，政府购买人员3名。充实到单位各个工作岗位中，同时也加大了单位的劳务支出。
2.改进措施。一是严格按照上级财政部门要求开展好单位财务收支工作；二是认真执行好财经纪律和财政制度，把好单位的财务收支关， 做好开源节流工作。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余 资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、我单位不涉及专用名词。
监督索引号53050000336501111
