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杨善洲干部学院2021年部门预算公开

时间:2021-03-03 09:26:36   作者:   来源:    点击:


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杨善洲干部学院2021年预算公开目录
 
  第一部分 杨善洲干部学院2021年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  二、预算单位基本情况
  三、预算单位收入情况
  四、预算单位支出情况
  五、市对下专项转移支付情况
  六、政府采购预算情况
  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  八、重点项目预算绩效目标情况
  九、其他公开信息
  第二部分 杨善洲干部学院2021年部门预算表
  一、财务收支预算总表
  二、部门收入预算表
  三、部门支出预算表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
  九、项目支出绩效目标表(本级下达)
  十、项目支出绩效目标表(另文下达)
  十一、政府性基金预算支出预算表
  十二、部门政府采购预算表
  十三、政府购买服务预算表
  十四、市对下转移支付预算表
  十五、市对下转移支付绩效目标表
  十六、新增资产配置表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
杨善洲干部学院2021年部门预算编制说明
 
  一、基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责
  (1)依托全国党性教育基地、全国生态文明教育基地等定位,以传承弘扬杨善洲精神为主题,完成市内各类党性教育培训班次、干部教育培训工作,承接全国全省各级各单位委托班次、干部教育培训工作等。
  (2)统筹抓好教育基地的建设、管理、运营、维护,面向社会公众积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
  (3)深入开展杨善洲精神的挖掘研究,与时俱进推进理论创新和实践运用。
  (4)加强基地景区基础设施建设,完善服务功能,推动红色旅游发展。
  (5)完成市委、市政府交办的其他任务。
  (二)机构设置情况
  根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》(云编办〔2013〕139号)、《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》(保市机编〔2013〕15号)、《中共保山市委机构编制办公室对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于请求增加事业编制的请示>的批复(保编办〔2015〕37号)、《保山市机构编制委员会对<杨善洲精神教育基地管理委员会关于加挂“杨善洲干部学院”牌子的请示>的批复》(保市机编〔2014〕8号),杨善洲精神教育基地管理委员会于2013年10月18日成立,2019年3月根据《杨善洲干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》(保办字〔2019〕52号)文件更名为杨善洲干部学院加挂杨善洲精神教育基地管理委员会牌子,是市委直属正处级事业单位,与中共保山市委党校合署办公,各计入限额,单位内设5个机构。
  (1)办公室。负责学院日常运转和综合协调工作。负责学院党的建设、思想政治、意识形态、组织人事、保密、依法治市、工作督查、档案管理、工青妇等工作。
  (2)教务部。负责制定学院培训计划,组织开展培训需求调研,指导教研和课程开发工作。负责培训班次联系对接、培训市场拓展、培训质量评估、教学督导管理等工作。负责兼职师资选聘服务和授课安排等工作。
  (3)教研部。负责学院的教学和教研工作,承担课程、课件、教材及现场教学点的开发与研究。承担各培训班次的各类授课任务。牵头落实教学改革和创新工作。组织开展杨善洲精神研究。
  (4)后勤部。负责落实学院后勤保障、财务收支管理和会计核算、资产管理、安全生产监管、综治维稳等工作。开拓经营渠道,协调做好基地景区红色旅游相关工作。
  (5)培训中心。负责处理学院教学基地日常事务。按照培训班次教学日程落实培训任务。面向社会公众做好中国特色社会主义理论的相关宣传工作。
  (三)重点工作概述
  1.围绕中心服务大局,深入贯彻落实市委各项决策部署。一是树牢“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”理念。着力提高党的建设质量,扎实抓好支部标准化建设工作,全面规范“三会一课”、党建述职、组织生活会、民主评议党员、发展党员等具体工作,全年召开党员大会8次,党小组会17次,支委会14次,开展支部主题党日活动12次;结合学院实际和需要成立善洲林场教学基地和保山办公区2个党小组;班子成员以普通党员代表身份参加党员大会、党小组会和上党课,为支部党员上党课4次。二是积极配合市委巡察,落实好巡察反馈整改工作。成立了巡察反馈问题整改工作领导小组,3次召开专题会议研究制定整改措施;及时召开学院领导班子巡察整改专题民主生活会,开展批评和自我批评;7次召开院务会议,研究整改事项和议题。截至目前,针对反馈意见中指出的3大类12个方面28项问题,学院制定的90条整改措施,已完成整改82条,正在加快推进8条。三是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。抓实个人最不满意三项工作整改,学院领导班子共制定28条整改措施,现已完成整改21条,正在整改7条;结合实际开展“市情新内涵”调研,形成调研报告3篇。四是持续巩固脱贫攻坚成果。认真履行挂包帮扶责任,组织集中走访14次,抓实短板销号清零工作;持续推进党支部共建活动,增强战斗力、凝聚力;帮助155户(卡户和非卡户)安装使用“云南扶贫通”APP,配合村两委完成321户不动产信息录入上报,协助挂钩村做好人居环境提升工作,发放“爱国卫生人人参与,健康生活人人享受”倡议书321份。五是抓牢意识形态。研究制定了《杨善洲干部学院学习制度》《杨善洲干部学院理论学习中心组学习制度》,综合运用云岭先锋、学习强国APP、理论学习中心组学习、工作专题会议等形式组织干部职工加强政治理论学习,提升理论素养。2020年共开展理论学习中心组学习11次,其中专题学习研讨习近平总书记考察云南重要讲话精神3次。持续推进精神文明创建工作发挥年轻群体的优势,积极组织开展志愿活动、“我们的节日”、文体活动等,丰富干部职工精神文化生活;加强阵地建设,强化舆论监测和引导,规范学院门户网站、微信公众号日常管理。六是抓党风廉政建设。领导班子始终把主体责任当作政治责任,摆在首位,负责同志履行第一责任人责任,班子成员认真履行“一岗双责”;认真开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动,开展了1次肃流毒警示教育、组织学习好家风1次、拍摄1部微视频《一二三》、召开家庭助廉座谈会1次、参观廉政教育基地1次,发放《致干部家属的一封信》37份,签订《家庭廉洁承诺书》37份;规范“三重一大”事项决策的执行和监督,2020年共召开院务会议16次。七是抓好保密和法治建设工作。形成了主要领导亲自抓,分管领导直接抓,专职人员具体抓的保密工作格局,未发生泄密事件;履行法治建设责任,将法治建设同精神文明创建、业务工作开展相结合,推进法制建设和宣传教育工作。八是抓好综治维稳和安全生产工作。始终把综治维稳及平安建设工作摆在重要位置,制定了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》,明确责任、落实人员,加强疫情防控,做好复工复产,有效保障了学院的发展与安全,全年未发生影响稳定的事件和安全生产事故。积极参加国家卫生城市复审和爱国卫生“7个专项行动”,倡导健康文明生活新风尚。
  2.抓主责主业,大力开展干部教育培训工作。一是不断优化教学线路,推进“订单式培训”和“套餐式服务”。以保山干部教育培训环线为支撑,完善学院不同天数培训日程“菜单”,制定了1天、3天、5天、7天课程共13个建议方案;3天的杨善洲精神党性教育专题培训和不忘初心牢记使命专题培训,5天的杨善洲精神理想信念教育专题培训和生态文明建设专题培训课程设置4个建议方案。截至2020年12月20日,全年学院举办各类培训班240个8035人。其中:1天培训班149个4698人,2天及以上天数培训班91个3337人。在2天及以上天数培训班中,市内培训班15个584人,市外省内培训班69个2477人,省外培训班7个276人;主办环线教学班次25个1306人。学院“杨善洲精神+干部教育环线”模式被省社科联评定为“云南省第一批社科普及创新示范项目”。二是构建特色培训课程体系。突出杨善洲先进事迹现场教学资源优势,开展服务式、对话式教学,建立了以现场教学(现场解说、现场讲授)、访谈教学、激情教学、音像教学、体验教学、延伸教学、专题教学等教学形式的课程体系,提供200余节课程供学员选择,形成内容丰富、有机联系的“教育培训链”。三是选优配强师资。坚持专兼结合,聚焦政治强、业务精、作风正、结构合理、相对稳定的原则建设师资队伍,组建了一支48人的专兼职结合、优势互补的师资队伍(学院专职教师16名、聘用兼职教师32名),同时还可根据委培单位需求联系聘请国内各领域专家前来学院授课。四是推进服务管理精细化。提供精品服务,“智慧教务”系统建成上线,杨善洲精神教育国家级服务业标准化试点工作通过省级验收,待国家标准化委审核。针对培训需求,抓好训前的对接准备、训中的落实服务及训后的总结提升工作,继续完善班主任、跟班联络员、学员党支部(班委会)、教学督导为一体的管理制度,全力保障培训实效。五是拓宽教育受众面。学院结合AAAA级红色旅游景区功能,依托基地面向社会公众开展公益性讲解,用杨善洲同志先进事迹教育引导广大群众践行社会主义核心价值观。
  3.抓教学科研,强化干部教育培训支撑。一是加强学院精品课建设。研究制定了《杨善洲干部学院集体备课制度》,集中开展听评课教研活动4次,通过集体备课进一步提升了现场教学能力;积极组织全院教科人员参加首届保山市党校系统精品课评选大赛,访谈教学《忆善洲 思贤齐》入选保山市委党校系统精品课,专题课《杨善洲精神及时代价值》获评第二届全省干部教育培训好课程。二是加大课题开发研究力度。学院共开发了《杨善洲的政德观》《学习杨善洲精神 践行党的群众路线》《杨善洲领导艺术及工作方法》3个课题,提升了《杨善洲精神内涵及时代价值》《忆善洲 思贤齐》《音乐党课》和激情教学4个教学专题,为提高教学质量、拓展杨善洲精神内涵奠定了坚实的基础。三是突出杨善洲精神时代价值的挖掘研究。编印了《杨善洲干部学院现场教学点教材》,制作了教研读物书刊《杨善洲事迹访录汇编(一)》,用于院内外专家深度挖掘杨善洲精神的基础素材。学院教师撰写了《传承杨善洲精神做新时代人民公仆》《学习杨善洲精神  做一名合格党员》《内外兼修 剑气合一学习践行好杨善洲精神》《弘扬人性光辉的楷模——杨善洲》等多篇论文被多家报刊杂志采用。
  4.抓人才培养管理,加强干部队伍建设。一是坚持“引进来”与“走出去”相结合推进师资队伍建设。学院邀请省委党校、省社科院、云南大学、云南民族大学、市委党校、保山学院、保山开放学院等专家教授到学院授课;学院与市委党校深入推进融合发展,课题共同开发、成果共同使用、教师互助互聘的合作关系进一步密切;年内公开招聘研究生1名、选调教师3名充实师资队伍;二是加强人才培养。委托保山学院举办了“杨善洲干部学院教师能力提升培训班”,选派9人到雷锋干部学院、延安干部教育学院、浙江大学、江西干部学院参加各类理论学习、专业化能力培训,提升了师资队伍政治素养和业务素质,加快了教师专业化建设步伐;年内新晋升副高级职称教师1人、中级职称1人。三是建章立制转作风。结合最不满意三项工作和巡察反馈问题整改,学院进一步修订、完善、研究制定了议事决策、工作纪律、工作督查、项目管理、财务管理等规章制度,强化工作纪律、工作督查,用制度管人管事的导向更加突出。
  5.抓品牌建设,强化对外宣传推介。一是继续提升和完善学院网站、公共微信平台功能,多渠道、多层次向全国各地宣传杨善洲精神,推介学院办学特色并及时发布学院教学教研的最新动态。同时,扩大学院logo的使用覆盖面,强化品牌宣传。二是结合杨善洲逝世十周年纪念日,通过省、市宣传部门邀请省内外各大主流媒体到学院基地采访报道、采风创作,并在国家、省、市、县各级媒体进行了集中连续报道。学院教师撰写了通讯稿《淬炼党性之光——杨善洲的一辈子》在中国组织人事报刊登,配合人民日报完成纪念杨善洲逝世10周年刊稿《此心常绿一善洲》,配合云南报业集团、春城晚报、保山电视台完成纪念杨善洲逝世10周年系列活动。三是建立培训交流回访制度,积极争取与知名院校合作,与挂牌单位沟通,努力争取外力支持,形成宣传弘扬杨善洲精神的“外部效应”。
  6.抓硬件建设,提升服务保障能力。学院成功创建善洲林场AAAA级旅游景区,获得省市奖补资金600万元;8幢学员宿舍楼建设项目(公租房建设项目)、学院体育馆建设项目、基地基础设施建设项目审计结算及总体验收工作加快推进;学员食堂建设项目(2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目)开工建设并加快实施;学院后勤物业服务和景区管理服务公开招投标工作圆满完成。
  二、预算单位基本情况
  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制 0人,事业编制23人。在职实有21人,其中: 财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  车辆编制0辆,实有车辆0辆。
  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2021年部门财务总收入1575.86万元,其中:一般公共预算1475.86万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入100.00万元。
  与上年对比部门财务总收入减少192.82万元,减幅10.90%,主要原因分析由于疫情的影响,来我院培训人员大幅减少,导致培训收入减少。
  (二)财政拨款收入情况
  2021年部门财政拨款收入1575.86万元,其中:本年收入1475.86万元,上年结转收入100万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1475.86万元(本级财力475.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿1000万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
  与上年对比部门财务总收入减少192.82万元,减幅10.90%,主要原因分析由于疫情的影响,来我院培训人员大幅减少,导致培训收入减少。
  四、预算单位支出情况
  2021年部门预算总支出1575.86万元。财政拨款安排支出1575.86万元,其中:基本支出211.86万元,与上年对比增加27.18万元,增幅14.72%,主要原因分析2020年年中我单位新调入三位人员,导致2021年基本支出较上年增加;项目支出1364.00万元,与上年对比减少220.00万元,减幅13.88%,主要原因一是杨善洲精神教育基地建设项目已基本支出完毕,年初该项目资金无预算安排;二是由于疫情影响,来我院培训人员大幅减少,导致培训支出减少。
  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于
  (1)2013150(事业运行)1434.18万元,主要支出方向为一是支付到善洲教育基地开展干部教育培训学员的“吃、住、行、学”等费用;二是支付单位在职在编人员工资;三是支付善洲墓园、陈列馆等教学场地维修维护费;四是支付单位季节性、临时性聘用人员工资;五是单位日常事务工作运行费用。
  (2)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)23万元,主要用于支付单位在职在编人员养老保险。
  (3)2101102(事业单位医疗)12.93万元,用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。
  (4)2101103(公务员医疗补助)5.75万元,用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助。
  五、市对下专项转移支付情况
  (一)与中央配套事项
  无。
  (二)按既定政策标准测算补助事项
  无。
  (三)经济社会事业发展事项
  无。
  六、政府采购预算情况
  无。
  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  杨善洲干部学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致,具体变动情况如下:
  (一)因公出国(境)费
  杨善洲干部学院2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
  增减变化原因:无变化。
  (二)公务接待费
  杨善洲干部学院2021年公务接待费预算为20.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。国内公务接待批次为167次,共计接待2500人次。
  增减变化原因:无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  杨善洲干部学院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
  增减变化原因:无变化。
  八、重点项目预算绩效目标情况
  施甸县杨善洲精神教育基地建设项目经费
  (一)总体目标:一是新建步行道16公里,修缮步行道2公里,总长18公里,其中:修缮老场部至大马场景点步行道,长2公里,宽2米;新建大马场景点至小马场景点步行道,长16公里,宽2米;二是新建露天停车场2个,总建筑面积3000平方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处停车场1个,建筑面积2400平方米,设置停车泊位80个;陡坡景点停车场1个,建筑面积600平方米,设置停车泊位20个;三是架设善洲林场黄泥沟至林场入口(牌坊)处供水管道4200米,其中:DN80钢塑管500米,DN50钢塑管3700米;建蓄水池1个50立方米、水处理房24平方米、水处理设备1套、供水管网DN20-25钢管450米、取水池1个10立方米;四是新建旅游厕所2座,总建筑面积200平方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处旅游厕所1座,建筑面积100平方米;陡坡景点旅游厕所1座,建筑面积100平方米;五是新建消防池2座,蓄水量200立方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处1座、旅客接待中心1座;修善消防瞭望塔1座;购置消防预警系统1套;安防设施1套;六是设置垃圾收储箱160个,新建垃圾填埋点1个9000立方米;七是对展陈场馆改造10350平方米,其中:修缮善洲林场第一代场部、善洲墓园、故事林等及相关设施面积9380平方米;改造陈列室及布展工程建筑面积780平方米;改造旧居窝棚130平方米、玻璃罩60平方米;八是环境整治:环境整治12200平方米,其中:杨善洲精神教育基地场部地坪整理9800平方米;陡坡善洲展室地坪整理2400平方米。
  (二)绩效目标
  1、产出指标:主体工程完成率达到95%以上,配套设施完成率达到95%,安全事故发生率小于等于0起,竣工验收合格率达到100%,工程单位建设成本小于等于264万元。
  2、效益指标:综合使用率达到95%以上。
  3、满意度指标:群众满意度达到90%以上。
  九、其他公开信息
  (一)专业名词解释
  1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
  3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
  杨善洲干部学院2021年机关运行经费安排22.28万元,与上年对比减少3.15万元,减幅12.38%,主要原因为2021年工会经费减少5.27万元,劳务费减少2.4万元、差旅费减少1.08万元,办公费增加2.27万元,其他交通费用增加3.32万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。





附件2 部门预算公开
附件3.部门预算重点领域财政项目文本公开
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