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杨善洲干部学院2020年度部门决算

时间:2021-09-26 16:32:34   作者:   来源:    点击:


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杨善洲干部学院2020年度部门决算
                         
目录
第一部分 杨善洲干部学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
第一部分  杨善洲干部学院概况
    一、主要职能
  (一)主要职能
    1.依托全国党性教育基地、全国生态文明教育基地等定位,以传承弘扬杨善洲精神为主题,完成市内各级各类培训班次党员、干部教育培训工作,承接全国全省各级各单位委托班次党员、干部教育培训工作。
    2.统筹抓好教育基地的建设、管理、运营、维护,面向社会公众积极开展中国特色社会主义理论的宣传工作。
    3.深入开展杨善洲精神的挖掘研究,与时俱进推进理论创新和实践运用。
    4.加强基地景区基础设施建设,完善服务功能,推动红色旅游发展。
    5.完成市委、市政府交办的其他任务。
    (二)2020年度重点工作任务介绍
    1.围绕中心服务大局,深入贯彻落实市委各项决策部署。一是树牢“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”理念。着力提高党的建设质量,扎实抓好支部标准化建设工作,全面规范“三会一课”、党建述职、组织生活会、民主评议党员、发展党员等具体工作,全年召开党员大会8次,党小组会17次,支委会14次,开展支部主题党日活动12次;结合学院实际和需要成立善洲林场教学基地和保山办公区2个党小组;班子成员以普通党员代表身份参加党员大会、党小组会和上党课,为支部党员上党课4次。二是积极配合市委巡察,落实好巡察反馈整改工作。成立了巡察反馈问题整改工作领导小组,3次召开专题会议研究制定整改措施;及时召开学院领导班子巡察整改专题民主生活会,开展批评和自我批评;7次召开院务会议,研究整改事项和议题。截至目前,针对反馈意见中指出的3大类12个方面28项问题,学院制定的90条整改措施,已完成整改82条,正在加快推进8条。三是深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。抓实个人最不满意三项工作整改,学院领导班子共制定28条整改措施,现已完成整改21条,正在整改7条;结合实际开展“市情新内涵”调研,形成调研报告3篇。四是持续巩固脱贫攻坚成果。认真履行挂包帮扶责任,组织集中走访14次,抓实短板销号清零工作;持续推进党支部共建活动,增强战斗力、凝聚力;帮助155户(卡户和非卡户)安装使用“云南扶贫通”APP,配合村两委完成321户不动产信息录入上报,协助挂钩村做好人居环境提升工作,发放“爱国卫生人人参与,健康生活人人享受”倡议书321份。五是抓牢意识形态。研究制定了《杨善洲干部学院学习制度》《杨善洲干部学院理论学习中心组学习制度》,综合运用云岭先锋、学习强国APP、理论学习中心组学习、工作专题会议等形式组织干部职工加强政治理论学习,提升理论素养。2020年共开展理论学习中心组学习11次,其中专题学习研讨习近平总书记考察云南重要讲话精神3次。持续推进精神文明创建工作发挥年轻群体的优势,积极组织开展志愿活动、“我们的节日”、文体活动等,丰富干部职工精神文化生活;加强阵地建设,强化舆论监测和引导,规范学院门户网站、微信公众号日常管理。六是抓党风廉政建设。领导班子始终把主体责任当作政治责任,摆在首位,负责同志履行第一责任人责任,班子成员认真履行“一岗双责”;认真开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动,开展了1次肃流毒警示教育、组织学习好家风1次、拍摄1部微视频《一二三》、召开家庭助廉座谈会1次、参观廉政教育基地1次,发放《致干部家属的一封信》37份,签订《家庭廉洁承诺书》37份;规范“三重一大”事项决策的执行和监督,2020年共召开院务会议16次。七是抓好保密和法治建设工作。形成了主要领导亲自抓,分管领导直接抓,专职人员具体抓的保密工作格局,未发生泄密事件;履行法治建设责任,将法治建设同精神文明创建、业务工作开展相结合,推进法制建设和宣传教育工作。八是抓好综治维稳和安全生产工作。始终把综治维稳及平安建设工作摆在重要位置,制定了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》,明确责任、落实人员,加强疫情防控,做好复工复产,有效保障了学院的发展与安全,全年未发生影响稳定的事件和安全生产事故。积极参加国家卫生城市复审和爱国卫生“7个专项行动”,倡导健康文明生活新风尚。
    2.抓主责主业,大力开展干部教育培训工作。一是不断优化教学线路,推进“订单式培训”和“套餐式服务”。以保山干部教育培训环线为支撑,完善学院不同天数培训日程“菜单”,制定了1天、3天、5天、7天课程共13个建议方案;3天的杨善洲精神党性教育专题培训和不忘初心牢记使命专题培训,5天的杨善洲精神理想信念教育专题培训和生态文明建设专题培训课程设置4个建议方案。截至2020年12月20日,全年学院举办各类培训班240个8035人。其中:1天培训班149个4698人,2天及以上天数培训班91个3337人。在2天及以上天数培训班中,市内培训班15个584人,市外省内培训班69个2477人,省外培训班7个276人;主办环线教学班次25个1306人。学院“杨善洲精神+干部教育环线”模式被省社科联评定为“云南省第一批社科普及创新示范项目”。二是构建特色培训课程体系。突出杨善洲先进事迹现场教学资源优势,开展服务式、对话式教学,建立了以现场教学(现场解说、现场讲授)、访谈教学、激情教学、音像教学、体验教学、延伸教学、专题教学等教学形式的课程体系,提供200余节课程供学员选择,形成内容丰富、有机联系的“教育培训链”。三是选优配强师资。坚持专兼结合,聚焦政治强、业务精、作风正、结构合理、相对稳定的原则建设师资队伍,组建了一支48人的专兼职结合、优势互补的师资队伍(学院专职教师16名、聘用兼职教师32名),同时还可根据委培单位需求联系聘请国内各领域专家前来学院授课。四是推进服务管理精细化。提供精品服务,“智慧教务”系统建成上线,杨善洲精神教育国家级服务业标准化试点工作通过省级验收,待国家标准化委审核。针对培训需求,抓好训前的对接准备、训中的落实服务及训后的总结提升工作,继续完善班主任、跟班联络员、学员党支部(班委会)、教学督导为一体的管理制度,全力保障培训实效。五是拓宽教育受众面。学院结合AAAA级红色旅游景区功能,依托基地面向社会公众开展公益性讲解,用杨善洲同志先进事迹教育引导广大群众践行社会主义核心价值观。
    3.抓教学科研,强化干部教育培训支撑。一是加强学院精品课建设。研究制定了《杨善洲干部学院集体备课制度》,集中开展听评课教研活动4次,通过集体备课进一步提升了现场教学能力;积极组织全院教科人员参加首届保山市党校系统精品课评选大赛,访谈教学《忆善洲思贤齐》入选保山市委党校系统精品课,专题课《杨善洲精神及时代价值》获评第二届全省干部教育培训好课程。二是加大课题开发研究力度。学院共开发了《杨善洲的政德观》《学习杨善洲精神践行党的群众路线》《杨善洲领导艺术及工作方法》3个课题,提升了《杨善洲精神内涵及时代价值》《忆善洲思贤齐》《音乐党课》和激情教学4个教学专题,为提高教学质量、拓展杨善洲精神内涵奠定了坚实的基础。三是突出杨善洲精神时代价值的挖掘研究。编印了《杨善洲干部学院现场教学点教材》,制作了教研读物书刊《杨善洲事迹访录汇编(一)》,用于院内外专家深度挖掘杨善洲精神的基础素材。学院教师撰写了《传承杨善洲精神做新时代人民公仆》《学习杨善洲精神做一名合格党员》《内外兼修剑气合一学习践行好杨善洲精神》《弘扬人性光辉的楷模——杨善洲》等多篇论文被多家报刊杂志采用。
    4.抓人才培养管理,加强干部队伍建设。一是坚持“引进来”与“走出去”相结合推进师资队伍建设。学院邀请省委党校、省社科院、云南大学、云南民族大学、市委党校、保山学院、保山开放学院等专家教授到学院授课;学院与市委党校深入推进融合发展,课题共同开发、成果共同使用、教师互助互聘的合作关系进一步密切;年内公开招聘研究生1名、选调教师3名充实师资队伍;二是加强人才培养。委托保山学院举办了“杨善洲干部学院教师能力提升培训班”,选派9人到雷锋干部学院、延安干部教育学院、浙江大学、江西干部学院参加各类理论学习、专业化能力培训,提升了师资队伍政治素养和业务素质,加快了教师专业化建设步伐;年内新晋升副高级职称教师1人、中级职称1人。三是建章立制转作风。结合最不满意三项工作和巡察反馈问题整改,学院进一步修订、完善、研究制定了议事决策、工作纪律、工作督查、项目管理、财务管理等规章制度,强化工作纪律、工作督查,用制度管人管事的导向更加突出。
    5.抓品牌建设,强化对外宣传推介。一是继续提升和完善学院网站、公共微信平台功能,多渠道、多层次向全国各地宣传杨善洲精神,推介学院办学特色并及时发布学院教学教研的最新动态。同时,扩大学院logo的使用覆盖面,强化品牌宣传。二是结合杨善洲逝世十周年纪念日,通过省、市宣传部门邀请省内外各大主流媒体到学院基地采访报道、采风创作,并在国家、省、市、县各级媒体进行了集中连续报道。学院教师撰写了通讯稿《淬炼党性之光——杨善洲的一辈子》在中国组织人事报刊登,配合人民日报完成纪念杨善洲逝世10周年刊稿《此心常绿一善洲》,配合云南报业集团、春城晚报、保山电视台完成纪念杨善洲逝世10周年系列活动。三是建立培训交流回访制度,积极争取与知名院校合作,与挂牌单位沟通,努力争取外力支持,形成宣传弘扬杨善洲精神的“外部效应”。
    6.抓硬件建设,提升服务保障能力。学院成功创建善洲林场AAAA级旅游景区,获得省市奖补资金6,000,000.00元;8幢学员宿舍楼建设项目(公租房建设项目)、学院体育馆建设项目、基地基础设施建设项目审计结算及总体验收工作加快推进;学员食堂建设项目(2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目)开工建设并加快实施;学院后勤物业服务和景区管理服务公开招投标工作圆满完成。
     二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
    纳入杨善洲干部学院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    杨善洲干部学院2020年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。
    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分  2020年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2020年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    杨善洲干部学院2020年度收入合计16,570,605.49元。其中:财政拨款收入16,070,605.49元,占总收入的96.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入500,000.00元,占总收入的3.02%。与上年对比减少1,417,238.53元,下降7.88%,主要原因:
    1.由于疫情原因,来我学院培训学习人员大幅减少,导致返还的非税收入减少,2020年清缴非税收入较上年减少10,810,000.00元。
    2.人员经费由于新增3人导致较上年增加233,382.37元。
    3.健康生活目的地建设项目增加3,969,016.50元,高A级旅游景区补助资金1,000,000.00元,基地培训保障经费增加2,400,000.00元。
   4.其他收入增加500,000.00元,用于学院智慧旅游项目。
二、支出决算情况说明
     杨善洲干部学院2020年度支出合计15,420,046.99元。其中:基本支出2,704,738.99元,占总支出的17.54%;项目支出12,715,308.00元,占总支出的82.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少6,073,697.03元,下降28.26%,主要原因:
    1.自2020年起,非税收入返还资金用于项目支出,从基本支出调整到项目支出中,导致公用经费减少10,474,363.40元。
    2.人员经费由于2020年8月新调入3人导致增加233,382.37元。
    3.基本建设类项目支出减少842,293.50元,非基本建设项目支出增加5,009,577.50元。
    (一)基本支出情况
    2020年度用于保障学院正常运转的日常支出2,704,738.99元。与上年对比减少10,240,981.03元,下降79.11%,主要原因:
    1.自2020年起,非税收入返还资金用于项目支出,从基本支出调整到项目支出中,导致公用经费减少10,474,363.40元。
    2.单位在职人员调资,工资福利支出增加233,382.37元,其中:基本工资减少288,762.00元,津贴补贴减少7,077.00元,绩效工资增加521,487.73元、社会保险增加37,913.64元。
    包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,483,534.39元,占基本支出的91.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费221,204.60元,占基本支出的8.18%。人均128,797.09元。
    (二)项目支出情况
    2020年度用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,715,308.00元。与上年对比增加4,167,284.00元,增长48.75%,主要原因:自2020年起,非税收入返还资金用于项目支出,从基本支出调整到项目支出中,导致项目支出增加,其中基本建设类项目支出减少842,293.50元,非基本建设项目支出增加5,009,577.50元。具体项目开支及开展工作情况:
    1.文化旅游提升工程补助项目(杨善洲精神教育基地建设项目),2018年开始实施,原计划2019年底完成,但由于因施工现场气候环境多变,雨季时间较长等原因,2020年竣工,2020年项目支出3,200,000.00元。
    2.健康生活目的地建设项目,项目总支出3,969,016.50元,其中商品和服务支出1,182,921.00元(办公费30,110.00元,邮电费122,892.00元,维修(护)费130,950.00元,培训费308,078.00元,劳务费582,080.00元,其他交通费用4,000.00元,其他商品和服务支出4,811.00元),资本性支出272,889.00元(其中房屋建筑物购建24,950.00元,办公设备购置74,199.00元,专用设备购置13,190.00元,无形资产购置160,550.00元),资本性支出(基本建设)2,513,206.50元(其中房屋建筑物购建2,513,206.50元)。
    3.基地培训保障经费及临时人员劳务费等经费项目,项目总支出4,900,000.00元,商品和服务支出4,791,385.00元(办公费40,065.80元,印刷费6,225.80元,咨询费82,000.00元,手续费360.00元,电费292,221.88元,邮电费60,703.66元,差旅费169,853.80元,维修(护)费81,687.80元,培训费1,784,502.88元,公务接待费7,576.00元,劳务费1,856,525.32元,其他交通费用295,441.50元,其他商品和服务支出126,220.56元),资本性支出108,615.00元(其中办公设备购置24,799.00元,专用设备购置83,816.00元)。
    4.智慧旅游景区建设项目,项目总支出347,732.50元,其中支付“一部手机游云南”平台建设费用38,932.50元,平台专用网络费28,800.00元。
    5.依照保巡办〔2020〕9号印发市委第二巡察组《关于巡察杨善洲干部学院的反馈意见》的通知,我单位清退资金中25,396.00元专项用于我单位“三公经费”支出,2020年支出1,709.00元。
    6.杨善洲干部学院经费补助项目,项目总支出296,850.00元,其中办公费2,652.20元,咨询费12,000.00元,电费22,329.20元,邮电费10,124.45元,差旅费5,160.00元,维修(护)费1,880.00元,租赁费19,721.84元,培训费45,462.57元,劳务费176,719.74元,其他交通费用800.00元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    杨善洲干部学院2020年度一般公共预算财政拨款支出15,070,605.49元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比减少
6,423,138.53元,下降29.88%,主要原因:
    1.由于疫情原因,来我学院培训学习人员大幅减少,导致返还的非税收入减少,2020年清缴非税收入较上年减少10,810,000.00元。
    2.人员经费由于新增3人导致较上年增加233,382.37元。
    3.健康生活目的地建设项目增加3,969,016.50元,高A级旅游景区补助资金1,000,000.00元,基地培训保障经费增加2,400,000.00元。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出7,481,252.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.64%。主要用于主要在编人员工资及保险支出2,063,197.94元(事业运行2,063,197.94元),商品和服务支出5,309,439.60元(其中:一般行政管理事务3,999,885.00元,事业运行1,309,554.60元),资本性支出108,615.00元(其中:一般行政管理事务100,115.00元,事业运行8,500.00元)。
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒(类)支出7,169,016.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.57%。主要用于商品和服务支出1,182,921.00元(其他文化和旅游支出),资本性支出272,889.00元(其他文化和旅游支出),资本性支出(基本建设)5,173,206.50元(其中:其他文化旅游体育与传媒支出3,200,000.00元,其他文化和旅游支出2,513,206.50元)。
    8.社会保障和就业(类)支出221,450.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险费。
    9.卫生健康(类)支出184,128.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于机关事业单位基本医疗保险及补充医保。
    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区(类)支出14,757.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于员工住房补贴。
    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    杨善洲干部学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元,支出决算为7,576.00元,完成预算的3.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为7,576.00元,完成预算的9.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批,杜绝人情接待、非公务接待现象发生。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21,076.00元,下降73.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少21,076.00元,下降73.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准和接待审批,坚决杜绝人情接待、非公务接待现象发生。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出7,576.00元,占100.00%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    3.公务接待费支出7,576.00元。其中:
    国内接待费支出7,576.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次111人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于上级督查单位相关工作产生的接待支出。
    国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    杨善洲干部学院2020年机关运行经费支出0.00元。
    二、国有资产占用情况
    截至2020年12月31日,杨善洲干部学院资产总额60,639,720.42元,其中,流动资产6,908,861.43元,固定资产8,949,840.33元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程43,655,416.16元,无形资产1,125,602.50元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加10,572,814.46元,其中固定资产增加214,918.00元。处置房屋建筑物160.00平方米,账面原值253,853.91元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
            单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 60,639,720.42 6,908,861.43 8,949,840.33 493,736.87 0 0 8,456,103.46 0 43,655,416.16  1,125,602.50 
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”
 
    三、政府采购支出情况
    2020年度,部门政府采购支出总额1,655,873.00元,其中:政府采购货物支出55,873.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,600,000.00元。授予中小企业合同金额1,630,400.00元,占政府采购支出总额的98.46%。
    四、部门绩效自评情况
    (一)项目绩效自评报告
    项目一:
    1.项目名称:文化旅游提升工程补助经费。
    2.项目基本情况
    2019年,景区将创建国家级旅游景区工作作为景区的头等大事来抓,为了能够更加准确地把握AAAA级旅游景区创建标准,查缺补漏,景区邀请旅游专家对景区AAAA级创建工作进行了现场检查指导,结合领导及专家提出的整改意见,对标对表、进行认真细致的自检自查,景区将加大投资力度进行景区整改工作,其中重点整改的项目包括门卫室、游客服务中心、导览系统、无障碍通道、生态停车场、旅游公厕、标志牌、安全防护设施、垃圾桶、围栏等。
    3.项目绩效自评工作开展情况
    (1)前期准备
    根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)要求,我学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组,由单位分管财务的副院长担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2020年预决算数据,确保数出有据、客观真实。
    (2)组织实施
    工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。
    4.项目绩效实现情况
    (1)项目资金情况
    ①项目资金到位情况
    根据保山市发展和改革委员会关于施甸县杨善洲精神教育基地建设项目可行性研究报告的批复(保发改社会〔2017〕702号)。2018年市财政对我委安排主体工程专项经费13,360,000.00元,并足额一次性到账,2019年剩余5,854,100.00元由财政收回,2020年财政再次安排5,860,000.00元用于该项目。
    ②项目资金执行情况
    严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
    ③项目资金管理情况
    根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。
    (2)项目绩效指标完成情况
    ①产出指标完成情况
    一是景区步行道:新建步行道11公里,总长11公里;二是新建露天停车场2个,总建筑面积2,500.00平方米,设置停车泊位51个;三是架设善洲林场黄泥沟至林场入口(牌坊)处供水管道3,000.00米,水坝1个、水池1个;四是新建旅游厕所2座,总建筑面积219.00平方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处旅游厕所1座,建筑面积129.00平方米;陡坡景点旅游厕所1座,建筑面积90.00平方米;五是新建旅游厕所2座,总建筑面积219.00平方米,其中:善洲林场入口(牌坊)处旅游厕所1座,建筑面积129.00平方米;陡坡景点旅游厕所1座,建筑面积90.00平方米;六是设置垃圾收储箱160个;七是改造陈列室栏杆120.00米;改造旧居窝棚130.00平方米;八是环境整治:4A及景区环境整治12,200.00平方米,制作标识标牌1套。
    ②效益指标完成情况
    一是对学院开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;二是为善洲林场创建4A级红色旅游景区奠定基础。
    ③满意度指标完成情况
    社会满意度好,群众满意率高。
    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
    严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。
    6.绩效自评结果
    经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分,评分94.96分。
    7.结果公开情况和应用打算
    严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。
    8.绩效自评工作的经验、问题和建议
    (1)工作经验
    提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造提升红色旅游景区。
    (2)存在的问题及下一步计划
    项目建设扫尾未及时完成,我学院将为加快扫尾工作,及时对项目进行结算、验收,在完善相关工作后及时安排支付项目资金。
    9.其他需说明的问题
    无。
    项目二:
    1.项目名称:健康生活目的地建设项目经费。
    2.项目基本情况
    根据《中共保山市委保山市人民政府关于打造世界一流三张牌走在全省前列的实施意见》(保发〔2019〕7号)文件精神及年初预算安排,报经市人民政府同意,下达我学院2019年健康生活目的地创建奖补资金5,000,000.00元。
    3.项目绩效自评工作开展情况
    (1)前期准备
    根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)要求,我学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组,由单位分管财务的副院长担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2020年预决算数据,确保数出有据、客观真实。
    (2)组织实施
    工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。
    4.项目绩效实现情况
    (1)项目资金情况
    ①项目资金到位情况
    2020年市财政安排5,000,000.00元,并足额一次性到账。
    ②项目资金执行情况
    严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
    ③项目资金管理情况
    根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。
    (2)项目绩效指标完成情况
     ①产出指标完成情况
    商品和服务支出1,182,921.00元(办公费30,110.00元,邮电费122,892.00元,维修(护)费130,950.00元,培训费308,078.00元,劳务费582,080.00元,其他交通费用4,000.00元,其他商品和服务支出4,811.00元),资本性支出272,889.00元(其中房屋建筑物购建24,950.00元,办公设备购置74,199.00元,专用设备购置13,190.00元,无形资产购置160,550.00元),资本性支出(基本建设)2,513,206.50元(其中房屋建筑物购建2,513,206.50元)。
    ②效益指标完成情况
    一是对学院开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;二是为善洲林场创建4A级红色旅游景区奠定基础。
    ③满意度指标完成情况
    社会满意度好,群众满意率高。
    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
    严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。
    6.绩效自评结果
   经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分,评分93.94分。
    7.结果公开情况和应用打算
    严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。
    8.绩效自评工作的经验、问题和建议
   (1)工作经验
    提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造提升红色旅游景区。
    (2)存在的问题及下一步计划
    由于资金到账时间已是10月份,部分项目费用由于发票等手续不齐全导致未支付,在以后工作中我单位将进一步完善费用报销相关手续,提前做好相关项目费用报销工作。
    9.其他需说明的问题
   无。
    项目三:
    1.项目名称:基地培训保障经费及临时人员劳务费等经费。
    2.项目基本情况
    为保障学院日常工作的正常开展,我学院非税收入返还后,2020年预计支出办公费320,000.00元,印刷费80,000.00元,咨询费360,000.00元,手续费1,000.00元,电费300,000.00元,邮电费250,000.00元,差旅费250,000.00元,公务接待费200,000.00元,劳务费3,400,000.00元,培训费6,630,000.00元,会议费400,000.00元,其他交通费用250,000.00元,维修(护)费400,000.00元。
3.项目绩效自评工作开展情况
    (1)前期准备
    根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)要求,我学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组,由单位分管财务的副院长担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2020年预决算数据,确保数出有据、客观真实。
    (2)组织实施
    工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。
    4.项目绩效实现情况
    (1)项目资金情况
    ①项目资金到位情况
    2020年市财政安排4,900,000.00元。
    ②项目资金执行情况。
    严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
    ③项目资金管理情况
    根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。
    (2)项目绩效指标完成情况
    ①产出指标完成情况
    商品和服务支出4,791,385.00元(办公费40,065.80元,印刷费6,225.80元,咨询费82,000.00元,手续费360.00元,电费292,221.88元,邮电费60,703.66元,差旅费169,853.80元,维修(护)费81,687.80元,培训费1,784,502.88元,公务接待费7,576.00元,劳务费1,856,525.32元,其他交通费用295,441.50元,其他商品和服务支出126,220.56元),资本性支出108,615.00元(其中办公设备购置24,799.00元,专用设备购置83,816.00元)。
   ②效益指标完成情况
    一是对学院开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;二是为善洲林场创建4A级红色旅游景区奠定基础。
   ③满意度指标完成情况
    社会满意度好,群众满意率高。
    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
    严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。
   6.绩效自评结果
    经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分,评分81.43分。
    7.结果公开情况和应用打算
    严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。
    8.绩效自评工作的经验、问题和建议
    (1)工作经验
    提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造提升红色旅游景区。
    (2)存在的问题及下一步计划
    2020年受疫情影响,来我院培训人员大幅减少,导致我单位上缴非税收入大幅减少。我单位将积极做好防疫工作,严格管控来我院培训人员,同时加大杨善洲精神教育宣传,让更多的人了解我单位,来我单位培训学习。
    9.其他需说明的问题
    无。
    项目四:
    1.项目名称:智慧旅游景区建设资金。
    2.项目基本情况
    根据施财预〔2020〕87号关于安排善洲林场盘活存量资金用于智慧旅游景区建设以奖代补专项经费的通知,以奖代补我单位500,000.00元,用于“一部手机游云南”平台建设。
    3.项目绩效自评工作开展情况
    (1)前期准备
    根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)要求,我学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组,由单位分管财务的副院长担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2020年预决算数据,确保数出有据、客观真实。
    (2)组织实施
    工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。
    4.项目绩效实现情况
    (1)项目资金情况
    ①项目资金到位情况
    施甸县财政局安排我单位500,000.00元,已足额到账。
    ②项目资金执行情况
    严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
    ③项目资金管理情况
    根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。
    (2)项目绩效指标完成情况
    ①产出指标完成情况
    支付“一部手机游云南”平台建设费用38,932.50元,平台专用网络费28,800.00元。
    ②效益指标完成情况
    一是对学院开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;二是为善洲林场创建4A级红色旅游景区奠定基础。
    ③满意度指标完成情况
    社会满意度好,群众满意率高。
    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
    严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。
    6.绩效自评结果
    经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分,评分90.95分。
    7.结果公开情况和应用打算
    严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。
   8.绩效自评工作的经验、问题和建议
    (1)工作经验
    提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造提升4A级红色旅游景区。
    (2)存在的问题及下一步计划
    “一部手机游云南”平台建设费用暂有部分保证金未支付,待保证期到期并验收合格后支付。
    9.其他需说明的问题
    无。
    项目五:
    1.项目名称:保巡办〔2020〕9号印发市委第二巡察组《关于巡察杨善洲干部学院的反馈意见》的通知。
    2.项目基本情况
   2020年保山市纪委巡查组来我学院进行巡查,我学院按巡查组要求严格执行自检自查,查处不合规使用资金25,396.00元,并按要求退回到我学院基本户,巡查组考虑到我学院实际情况,批准我学院使用该笔资金用于三公经费支出。
    3.项目绩效自评工作开展情况
    (1)前期准备
    根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)要求,我学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组,由单位分管财务的副院长担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2020年预决算数据,确保数出有据、客观真实。
    (2)组织实施
    工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。
    4.项目绩效实现情况
    (1)项目资金情况
    ①项目资金到位情况
    巡查后按要求退回资金25,396.00元,并按退回到我学院基本户。
    ②项目资金执行情况
    严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
    ③项目资金管理情况
    根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。
    (2)项目绩效指标完成情况
    ①产出指标完成情况
    支出接待费3笔合计1,709.00元。
    ②效益指标完成情况
    补充我学院三公经费,为我学院日常工作提供保障。
    ③满意度指标完成情况
    社会满意度好,群众满意率高。
    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
    严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。
    6.绩效自评结果
    经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分,评分90.67分。
    7.结果公开情况和应用打算
    严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。
    8.绩效自评工作的经验、问题和建议
   (1)工作经验
    严格按公务接待相关制度对三公经费审批,对不符合相关规定的坚决不支付。
    (2)存在的问题及下一步计划
    在今后工作中我学院将继续严格执行接待费报销审批程序,并严格控制接待内容。
    9.其他需说明的问题
    无。
    项目六:
    1.项目名称:杨善洲干部学院经费补助。
    2.项目基本情况
    为保障学院日常工作的正常开展,我学院非税收入返还后,2020年预计支出办公费2,652.20元,咨询费12,000.00元,电费22,329.20元,邮电费10,124.45元,差旅费5,160.00元,维修(护)费1,880.00元,租赁费19,721.84元,培训费45,462.57元,劳务费176,719.74元,其他交通费用800.00元,合计296,850.00元。
    3.项目绩效自评工作开展情况
    (1)前期准备
    根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)要求,我学院组织召开了部门项目绩效评估工作会议,成立了杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组,由单位分管财务的副院长担任组长,各部门负责人及财务人员为成员。同时为做好此项自评工作,领导小组成员收集了大量的佐证材料,2020年预决算数据,确保数出有据、客观真实。
    (2)组织实施
    工作人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核。
    4.项目绩效实现情况
    (1)项目资金情况
    ①项目资金到位情况
    2020年市财政安排296,850.00元。
    ②项目资金执行情况。
    严格执行专款专用,其支付范围、支付标准、支付进度合规合法,与预算和计划相符,无违纪违规行为发生。
    ③项目资金管理情况
    根据《杨善洲精神教育基地管理委员会财务管理制度》、《杨善洲精神教育基地管理委员会文化旅游提升工程招标公告》和单位内控制度,严格资金支出审批流程,强化资金安全监控,确保在使用的过程中做好专款专用。
    (2)项目绩效指标完成情况
    ①产出指标完成情况
    办公费2,652.20元,咨询费12,000.00元,电费22,329.20元,邮电费10,124.45元,差旅费5,160.00元,维修(护)费1,880.00元,租赁费19,721.84元,培训费45,462.57元,劳务费176,719.74元,其他交通费用800.00元,合计296,850.00元。
    ②效益指标完成情况
    一是对学院开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育干部教育培训发挥着重要的作用;二是为善洲林场创建4A级红色旅游景区奠定基础。
    ③满意度指标完成情况
    社会满意度好,群众满意率高。
    5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
    严格按照年初预算目标按时完成项目指标,并通过验收。
    6.绩效自评结果
    经过杨善洲干部学院项目绩效评价领导小组自我评价打分,评分100分。
    7.结果公开情况和应用打算
    严格按照要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。
    8.绩效自评工作的经验、问题和建议
    (1)工作经验
    提升服务水平,促进干部教育培训和红色旅游景区功能有机结合,积极打造提升红色旅游景区。
    (2)存在的问题及下一步计划
    2020年受疫情影响,来我院培训人员大幅减少,导致我单位上缴非税收入大幅减少。我单位将积极做好防疫工作,严格管控来我院培训人员,同时加大杨善洲精神教育宣传,让更多的人了解我单位,来我单位培训学习。
    9.其他需说明的问题
无。
    (二)部门整体支出绩效自评报告
    1.部门基本情况
    (1)部门概况
    根据《中共云南省委机构编制办公室关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的批复》(云编办〔2013〕139号)和《保山市机构编制委员会关于设立杨善洲精神教育基地管理委员会的通知》(保市机编〔2013〕15号)精神,设立杨善洲精神教育基地管理委员会,2019年3月根据《杨善洲干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》(保办字〔2019〕52号)文件更名为杨善洲干部学院加挂杨善洲精神教育基地管理委员会牌子,是市委直属正处级事业单位,与中共保山市委党校合署办公,各计入限额,单位内设5个机构。另根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于增加杨善洲干部学院事业编制的批复》(保编办〔2020〕12号)杨善洲干部学院事业编制共计24名。
    (2)部门绩效目标的设立情况
    ①职责履职良好
    一是承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作;二是承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作;三是承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作;四是承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动;五是统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程;六是协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作;七是参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设;八是承办省委、省政府、省委组织部,市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
    ②履职效益明显
    继续做好贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标,深化内涵式发展,研发党性教育特色课程,改革创新实践教学模式,全面提升教学质量和管理水平,为保山决战脱贫攻坚,全面建成小康添砖加瓦。让培训的学员持续保持较高的满意率。
    ③预算配置科学
    预算编制依据充分、数据详实。基础信息完整、数据更新及时、依据真实全面。项目预算归类合理,目标明确,基本支出足额保障,确保重点支出安排,严控“三公经费”支出。
    ④预算执行有效
    严格预算执行,严控结转结余;项目实施主体责任明确;“三公经费”节支增效。
    ⑤预算管理规范
    对账务支出严格管控;信息公开及时完整;资产管理使用规范有效。
    (3)部门整体收支情况
    2020年全年收入16,570,605.49元,其中:财政拨款收入16,070,605.49元,占总收入的96.98%。其他收入500,000.00元,占总收入的3.02%。
2020年全年支出15,420,046.99元,其中:基本支出2,704,738.99元,占总支出的17.54%;项目支出12,715,308.00元,占总支出的82.46%。
    (4)部门预算管理制度建设情况
    后勤部负责管理单位财务工作,单位日常运行经费、干部教育培训收支统一纳入预算管理,单位各部门所需物资需预先报批并纳入编制单位部门预算,做到有支出、有预算,全口径预算。未纳入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。日常经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,支出在5,000.00元及其以上的需报院务会集体研究通过后报分管领导和主要领导签批。日常差旅费、接待费、办公物资领用等常规支出严格按照单位差旅费管理办法(暂行)、公务接待管理制度(暂行)等相关制度执行。项目建设上严格按照项目立项和合同执行,资金支出上严格执行财经纪律和财务制度,做好资料的收集、整理保管工作,配合审计等有关部门审查、稽查。
    2.绩效自评工作情况
    (1)绩效自评目的
    进一步提升单位项目管理水平,强化支出责任,提高财政资金的使用效益。
    (2)自评指标体系
目标 任务名称 编制预算时提出的2020年任务及措施
职责履行良好 履职履行 一是承担省委党校(云南行政学院)重要班次党员到基地开展党性专题教学组织工作;二是承担云南农村干部学院重要班次和省委组织部单列计划班次到基地开展的党性专题教学组织工作;三是承担保山市本级各主体培训班次到基地开展的党性专题教学的组织工作;四是承接省内外各部门、各单位到杨善洲精神教育基地开展的党性锻炼和学习实践活动;五是统筹抓好杨善洲精神教育基地的在建和续建工程;六是协调相关力量,深入开展杨善洲精神研究工作;七是参与协调善洲林场建设发展规划,协助抓好红色旅游、生态文明和环境教育等项目的配套建设;八是承办省委、省政府、省委组织部,市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
履职效益明显 经济效益 为创建5A级红色旅游景区奠定基础。
社会效益 深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标,深化内涵式发展,研发党性教育特色课程,改革创新实践教学模式,全面提升教学质量和管理水平。
生态效益 引导周围广大人民群众和干部学员牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念。
社会公众或服务对象满意度 好。
预算配置科学 预算编制科学 坚持“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,按照年初预算批复,认真抓好落实工作。
基本支出足额保障 规范办公费、差旅费、培训费等费用支出标准,严格按照中央、省、市机关培训费管理办法规定的标准和范围进行收支;按照《保山市市级机关差旅费管理办法》管控好单位差旅差旅活动的人数和天数;严格对照中央八项规定及实施细则精神和云南省委、保山市委实施办法抓好单位经费支出;坚持厉行节约的原则,公控制和压缩好商品服务支出比例,各项费用严格按照预算额度指标支出
确保重点支出安排 经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,支出在5000元及其以上的需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批,支付上严格执行国库集中集中支付制度和公务卡结算制度。项目资金支出严格按照项目合同书和立项文书执行,确保专款专用和财政资金支付效率。
严控“三公经费”支出 坚持逐年递减的原则,认真贯彻执行落实厉行节约,杜绝铺张浪费。
预算执行有效 严格预算执行 一是围绕精品课程抓科研,精准开发教学课程;抓好现场教学点的开发和使用;对不同对象、不同地域、不同学制的学员科学合理设置教学课程。二是切实加强专题教学研究,深度挖掘善洲精神时代价值,重点开发了《杨善洲精神传承与公务员职业道德建设》《杨善洲的领导艺术和工作方法》《传承杨善洲精神加强党性修养》等杨善洲精神相关专题;《滇西抗战对中国国际地位的积极贡献》《滇西抗战与国魂铸造》《我所收藏的战争》等滇西抗战相关专题;《杨善洲精神与保山产业经济》《杨善洲的生态观与保山生态文明实践》等保山发展相关专题以及《艾思奇及其〈大众哲学〉》《艾思奇生平及主要哲学思想》《杨善洲农村工作方法与扶贫攻坚》等专题,与时俱进,为培训班提供更好的培训课程
严控结转结余 基本支出坚持年度零结余,项目支出严格按照项目合同、工程进度和资金使用年限抓好支出工作。
项目组织良好 坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,支出上需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批,支付上严格执行国库集中集中支付制度,严格按照项目合同书和立项文书执行,确保专款专用和财政资金支付效率。
“三公经费”节支增效 坚持逐年递减的原则,认真贯彻执行落实厉行节约,杜绝铺张浪费。
预算管理规范 管理制度健全 综合部(办公室)负责管理单位财务工作,单位日常运行经费、干部教育培训收支统一纳入预算管理,单位各部门所需物资需预先报批并纳入编制单位部门预算,做到有支出、有预算,全口径预算。未纳入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。日常经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,支出在5000元及其以上的需报主任办公会议班子集体研究通过后报分管领导和主要领导签批。日常差旅费、接待费、办公物资领用等常规支出严格按照单位差旅费管理办法(暂行)、公务接待管理制度(暂行)等相关制度执行。项目建设上严格按照项目立项和合同执行,资金支出上严格执行财经纪律和财务制度,做好资料的收集、整理保管工作,配合审计等有关部门审查、稽查。
信息公开及时完整 严格按照《保山市财政局关于编制2019年—2021年中期财政规划和2019年市本级部门预算的通知》做好单位预算编制工作,按时对外发布年度预算公开信息,确保及时性、完整性。
资产管理使用规范有效 办公用品及设备购置严格执行预算管理制度,达到政府采购标准或在目录内的商品购置,严格依照市财政公布的《保山市人民政府办公室关于印发保山市2018年政府集中采购目录及标准的通知》对照标准依法实施采购。
    (3)自评组织过程
    ①成立自评领导小组
    为推进2020年部门整体绩效目标自评,一是成立了善洲教育基地管理委员会绩效评价领导小组,由单位分管财务的副主任担任组长,各部门负责人及财务人员为成员;二是收集相关资料。为做好此项自评工作,财务人员收集了大量的佐证材料,2020年预决算数据,2020年单位“三公经费”、编制数、实有人数确保数出有据、客观真实。
    ②组织实施
    财务人员按照上级财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,根据收集的资料对自评项目进行初步打分,最后由领导小组审核,并按要求在门户网站进行对外公布,接受社会监督。
    3.评价情况分析及综合评价结论
    (1)投入情况分析
    2020年,在上级党委、政府和组织部的正确领导下,学院深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕建设全国一流的党性教育基地发展目标,深化内涵式发展,研发党性教育特色课程,改革创新实践教学模式,全面提升教学质量和管理水平,在全体教职工的共同努力下,较好地完成了年初确定的目标任务。
    (2)过程情况分析
    学院紧紧围绕精品课程抓科研,精准开发教学课程。一是加强学院精品课建设。研究制定了《杨善洲干部学院集体备课制度》,集中开展听评课教研活动4次,通过集体备课进一步提升了现场教学能力;积极组织全院教科人员参加首届保山市党校系统精品课评选大赛,访谈教学《忆善洲思贤齐》入选保山市委党校系统精品课,专题课《杨善洲精神及时代价值》获评第二届全省干部教育培训好课程。二是加大课题开发研究力度。学院共开发了《杨善洲的政德观》《学习杨善洲精神践行党的群众路线》《杨善洲领导艺术及工作方法》3个课题,提升了《杨善洲精神内涵及时代价值》《忆善洲思贤齐》《音乐党课》和激情教学4个教学专题,为提高教学质量、拓展杨善洲精神内涵奠定了坚实的基础。三是突出杨善洲精神时代价值的挖掘研究。编印了《杨善洲干部学院现场教学点教材》,制作了教研读物书刊《杨善洲事迹访录汇编(一)》,用于院内外专家深度挖掘杨善洲精神的基础素材。学院教师撰写了《传承杨善洲精神做新时代人民公仆》《学习杨善洲精神做一名合格党员》《内外兼修剑气合一学习践行好杨善洲精神》《弘扬人性光辉的楷模——杨善洲》等多篇论文被多家报刊杂志采用。
    (3)产出情况分析
    一是继续提升和完善学院网站、公共微信平台功能,多渠道、多层次向全国各地宣传杨善洲精神,推介学院办学特色并及时发布学院教学教研的最新动态。同时,扩大学院logo的使用覆盖面,强化品牌宣传。二是结合杨善洲逝世十周年纪念日,通过省、市宣传部门邀请省内外各大主流媒体到学院基地采访报道、采风创作,并在国家、省、市、县各级媒体进行了集中连续报道。学院教师撰写了通讯稿《淬炼党性之光——杨善洲的一辈子》在中国组织人事报刊登,配合人民日报完成纪念杨善洲逝世10周年刊稿《此心常绿一善洲》,配合云南报业集团、春城晚报、保山电视台完成纪念杨善洲逝世10周年系列活动。三是建立培训交流回访制度,积极争取与知名院校合作,与挂牌单位沟通,努力争取外力支持,形成宣传弘扬杨善洲精神的“外部效应”。四是学院成功创建善洲林场AAAA级旅游景区,获得省市奖补资金6,000,000.00元;8幢学员宿舍楼建设项目(公租房建设项目)、学院体育馆建设项目、基地基础设施建设项目审计结算及总体验收工作加快推进;学员食堂建设项目(2020年施甸县陡坡等16个村扶持壮大村级集体经济项目)开工建设并加快实施;学院后勤物业服务和景区管理服务公开招投标工作圆满完成。
    (4)效果情况分析
    抓主责主业,大力开展干部教育培训工作。一是不断优化教学线路,推进“订单式培训”和“套餐式服务”。以保山干部教育培训环线为支撑,完善学院不同天数培训日程“菜单”,制定了1天、3天、5天、7天课程共13个建议方案;3天的杨善洲精神党性教育专题培训和不忘初心牢记使命专题培训,5天的杨善洲精神理想信念教育专题培训和生态文明建设专题培训课程设置4个建议方案。截至2020年12月20日,全年学院举办各类培训班240个8035人。其中:1天培训班149个4698人,2天及以上天数培训班91个3337人。在2天及以上天数培训班中,市内培训班15个584人,市外省内培训班69个2477人,省外培训班7个276人;主办环线教学班次25个1306人。学院“杨善洲精神+干部教育环线”模式被省社科联评定为“云南省第一批社科普及创新示范项目”。二是构建特色培训课程体系。突出杨善洲先进事迹现场教学资源优势,开展服务式、对话式教学,建立了以现场教学(现场解说、现场讲授)、访谈教学、激情教学、音像教学、体验教学、延伸教学、专题教学等教学形式的课程体系,提供200余节课程供学员选择,形成内容丰富、有机联系的“教育培训链”。三是选优配强师资。坚持专兼结合,聚焦政治强、业务精、作风正、结构合理、相对稳定的原则建设师资队伍,组建了一支48人的专兼职结合、优势互补的师资队伍(学院专职教师16名、聘用兼职教师32名),同时还可根据委培单位需求联系聘请国内各领域专家前来学院授课。四是推进服务管理精细化。提供精品服务,“智慧教务”系统建成上线,杨善洲精神教育国家级服务业标准化试点工作通过省级验收,待国家标准化委审核。针对培训需求,抓好训前的对接准备、训中的落实服务及训后的总结提升工作,继续完善班主任、跟班联络员、学员党支部(班委会)、教学督导为一体的管理制度,全力保障培训实效。五是拓宽教育受众面。学院结合AAAA级红色旅游景区功能,依托基地面向社会公众开展公益性讲解,用杨善洲同志先进事迹教育引导广大群众践行社会主义核心价值观。
    4.存在的问题和整改情况
    2020年学院干部教育培训工作成效明显,但对照全国、全省先进干部学院还存在较大差距,聚焦干部培训主业、教研成果、办学特色等方面有待进一步加强,干部职工的积极性、人才队伍建设等依然存在不少短板。2020年是学习贯彻十九大精神的重要之年,学院的工作将继续围绕市委、市政府和组织部门的中心工作,以十九大精神为指导,认真贯彻落实党要管党、全面从严治党要求,在干部教育培训中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑,推动干部教育培训工作打开新局面。
    5.绩效自评结果应用
    根据自评情况,完善单位下一年度预算,进一步对资金的收支做出科学、合理安排,严格抓好单位厉行节约工作。不断健全和完善财务管理制度及内控制度,规范和约束运行经费,必须按章办事,用制度管人,把制度落实到实处。始终牢固树立厉行节约意识,不断提高财政资金的使用管理水平和效率。
    6.主要经验及做法
    (1)强化基本支出重点费用管理
规范办公费、差旅费、培训费等费用支出标准,严格按照中央、省、市机关培训费管理办法规定的标准和范围进行收支;按照《保山市市级机关差旅费管理办法》管控好单位差旅活动的人数和天数;严格对照中央八项规定及实施细则精神和云南省委、保山市委实施办法抓好单位经费支出;坚持厉行节约的原则,按照上级要求逐年控制和压缩好商品服务支出比例,各项费用严格按照预算额度指标支出。
    (2)做好办公用品及设备的购置管理
     办公用品及设备购置严格执行预算管理制度,达到政府采购标准或在目录内的商品购置,严格依照市财政公布的《保山市2018年政府集中采购目录及标准通知》对照标准依法实施采购。
    (3)规范资金结算审批
    日常经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则,支出在5,000.00元及其以上的需报院务会体研究通过后报分管领导和主要领导签批,支付上严格执行国库集中集中支付制度和公务卡结算制度。项目资金支出严格按照项目合同书和立项文书执行,确保专款专用和财政资金支付效率。
    7.其他需说明的情况
无。
    (三)项目(部门整体)支出绩效自评表
    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)
    五、其他重要事项情况说明
    1.当前单位发展存在的主要问题。
    (1)是基地日常维护和管理压力大。老场部区域是开展教育培训的重要现场教学点之一,在整个管理维护过程中不但要投入大量的人力进行区域的绿化管理、安全保卫、保洁,同时还要对陈列馆等教学点进行维修和维护。
    (2)是电教设备购置维护支出大。学院成立之初,所有的主体工程都已建设完毕,随着使用的频率增多,很多配套设施都需要进一步完善,特别是教学设备、基地的设施等。由于大亮山空气潮湿很多设备的维修次数频繁,不但给教育培训带来了影响,同时也加大了开支。
    (3)是外聘人员工资支出压力大。我单位人员编制24人,现有人员21人,不但要做好日常行政事务性工作,同时还要开展好教育培训、会场服务、安保、校园绿化、餐厅及宿舍楼管理等工作,因此,单位外聘临时人员19名,大学生志愿者4名,政府购买人员3名。充实到单位各个工作岗位中,同时也加大了单位的劳务支出。
    2.改进措施。
    (1)是严格按照上级财政部门要求开展好单位财务收支工作。
    (2)是认真执行好财经纪律和财政制度,把好单位的财务收支关,做好开源节流工作。
    六、相关口径说明
    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
    三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
    八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    本单位不涉及专用名词。
监督索引号53050000336501111

杨善洲干部学院2020年度部门决算附表

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